KK bổ sung hóa đơn đầu ra

[xaugailaidaugau]

Chào mn
Hiện tại em mới tiếp quản cv kế toán, e bị kk thiếu 3 hóa đơn đầu ra đợt kk quý vừa rồi
A chị hướng dẫn em kk ntn trong tờ khai bổ sung ở pm htkk với ạ?
Ngoài kk tờ khai bổ sung thì còn phải nộp gì nữa ko ạ?

Help me (((

E cảm ơn trước ạ

 

[xaugailaidaugau]

E ko hiểu nhất là phần Hướng dẫn mục (37).
Mục này bên em > 0. tức là vẫn còn số thuế được khấu trừ cho kỳ sau.
nhưng ở mục 37 - Điều chỉnh giảm thìcó phải là cho số thuế còn lại được khấu trừ sau khi điều chỉnh cho vào kỳ tiếp theo đúng ko ạ?

Và phần số tiền chậm nộp như TH này thì e tính ntn ạ?
Bên e đang nộp chậm 6 ngày ạ

 

[Le tuyet bay]

Cộng cả 3 hóa đơn lại xe doanh thu và thuế là bao nhiêu. Sau đó lập tờ khai bổ xung điện vào mục điều chỉnh tăng số thuế GTGT của cá kỳ trước, Nếu sau khi ĐC mà trên tờ khai thể hiện số thuế còn đc khấu trừ thì Ô kê. Sau khi điều chỉnh xong trên tờ khai thể hiện só thuế còn phải nộp thì phải đem nộp và nộp tiền phạt chậm nộp

 

[xaugailaidaugau]

E hiểu khoản kk rồi ạ,
ý em muốn hỏi là số thuế còn lại đc kt là sẽ kk ở mục 37 kỳ sau đúng ko ạ?
và tính tiền nộp phạt chậm là trong th này là ntn ạ?

 

[thuthaonguyen_tn]

E hiểu khoản kk rồi ạ,
ý em muốn hỏi là số thuế còn lại đc kt là sẽ kk ở mục 37 kỳ sau đúng ko ạ?
và tính tiền nộp phạt chậm là trong th này là ntn ạ?

Từ 01/1/2015: Tiền chậm nộp là 0.05%/ ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp

 

[xaugailaidaugau]

Ngay cả khi đó là số tiền thuế được khấu trừ cho kỳ sau hả chị?

 

[thuthaonguyen_tn]

bạn làm kk bổ sung 3 hóa đơn đầu ra, bạn xác định số thuế mà cty còn được khấu trừ hay không, nếu mà xác định số thuế phát sinh phải nộp thì khi ấy cty bạn mới nộp thuế và tính tiền chậm nộp của phần p/s phải nộp
VD về thuế GTGT:
- Thuế GTGT phải nộp = thuế GTGT đầu ra - Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
Nếu như khi bạn kê khai b/s 3 hóa đơn đầu ra mà kk bỏ sót vào làm tăng số thuế GTGT đầu ra > (Số thuế GTGT còn được KT Q. 1 Chuyển sang + thuế GTGT đầu vào đc KT q.2) => Cty nộp thuế số tiền X + (X*0.05*số ngày chậm nộp)
-Thời hạn nộp tiền thuế:
Thuế GTGT : Ngày 20 tháng sau (ngày 30 tháng đầu quý sau)
Thuế TNDN: Ngày 30 của tháng đầu quý sau

 

[xaugailaidaugau]

e kk bo sung hd dau ra thi chi con khau tru ky sau gan 1tr theo, giam han so voi truoc bo sung, e chua lam kk bs ntn bao gio nen dung la ga mo cai nay qua a (