Hủy hóa đơn đầu ra của quý 2, xuất lại vào quý 3 cần phải làm những gì ?

[meohap806]

Các chế cho em hỏi: tháng 6 của Q2 vừa rồi e có xuất hóa đơn cho khách, bên e đã kê khai thuế Q2. Nhưng đến tháng 7 bên mua mới nhận đc hđơn nên bên mua chưa kê thuế. Tóm lại: giờ họ muốn e hủy hóa đơn tháng 6 đấy đi vì lý do sai ngày xuất hóa đơn so với ngày ký hợp đồng ( hợp đồng ký 8/7 mà e xuất hóa đơn 6/6 ).
1. Em phải làm biên bản thu hồi hay bb hủy hóa đơn
2. E có phải làm tờ khai bổ sung Q2 ( báo giảm hóa đơn sai trên và làm lại báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 2 không hay đợi đến quý 3 mới kê khai ( ghi âm giá trị và thuế hđơn tháng 6 và ghi dương giá trị và thuế hóa đơn tháng 7 để 2 hđơn triệt tiêu )
3. Nếu phải làm tờ khai điều chỉnh bổ sung Q2 bây giờ cũng quá hạn thì e có phải nộp giấy tờ gì lên thuế không?
Các bác cho e cao kiến với ạ.

 

[meohap806]

Đang gấp các chế k ai giúp em sao

 

[Sao the nhi?]

Theo mình, nếu khách hàng là doanh nghiệp tư nhân thì cách xử lý dễ dàng nhất cho cả 2 bên là làm lại hợp đồng.Chỉ cần thay đổi ngày ký HĐ là (trước hoặc đúng ngày 06/06/2015) thôi bạn à. Như vậy bên bạn xuất HĐ cũng k ảnh hưởng gì, mà bên mua kê khai đầu vào sau kỳ xuất HĐ cũng k sao.

 

[meohap806]

Hic, em làm như thế rồi bác ạ, làm lại hđồng về ngày 5/6 và làm biên bản điều chỉnh hóa đơn đồng thời xuất hóa đơn điều chỉnh cơ mà họ k đồng ý mới đau, họ kêu nhập kho nhì nhằng các kiểu con đà điểu =.=. Thế ms chán chứ.

Theo mình, nếu khách hàng là doanh nghiệp tư nhân thì cách xử lý dễ dàng nhất cho cả 2 bên là làm lại hợp đồng.Chỉ cần thay đổi ngày ký HĐ là (trước hoặc đúng ngày 06/06/2015) thôi bạn à. Như vậy bên bạn xuất HĐ cũng k ảnh hưởng gì, mà bên mua kê khai đầu vào sau kỳ xuất HĐ cũng k sao.

 

[hault]

Theo mình biết thì làm thế này:
Cách 1: Bạn làm biên bản điều chỉnh lại ngày hóa đơn viết sai theo hướng dẫn tại khoảng 7, điều 3 thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 và áp dụng từ ngày 1/1/2015.
Cách 2: Nếu cách 1 không xong thì:
1 - Bạn làm biên bản hủy hóa đơn.
2 - Bạn làm tờ khai bổ sung quý 2 để giảm giá trị của 2 hóa đơn đó. Đồng thời gởi lại báo cáo tính hình sử dụng hóa đơn quý 2 (cộng với công văn giải trình điều chỉnh gởi tổ một cửa của cơ quan thuế).

 

[Sao the nhi?]

Nếu làm lại hợp đồng 5/6 và xuất HĐ 6/6 thì bên bạn đâu cần điều chỉnh gì. Vậy bạn phải nói khó bên mua là bên e đã kê khai thuế rồi. Hóa đơn tháng 6 nhập tháng 7 thì cũng chỉ 1 lần nhập thôi có gì mà nhì nhằng, chứ em làm biên bản thu hồi hóa đơn chị trình lại sếp ký thì còn nhì nhằng hơn ý.Hợp tác đơn giản hóa thủ tục chứ làm mấy thủ tục điểu chỉnh lên thuế thì mệt mỏi lắm.

 

[meohap806]

Nếu làm lại hợp đồng 5/6 và xuất HĐ 6/6 thì bên bạn đâu cần điều chỉnh gì. Vậy bạn phải nói khó bên mua là bên e đã kê khai thuế rồi. Hóa đơn tháng 6 nhập tháng 7 thì cũng chỉ 1 lần nhập thôi có gì mà nhì nhằng, chứ em làm biên bản thu hồi hóa đơn chị trình lại sếp ký thì còn nhì nhằng hơn ý.Hợp tác đơn giản hóa thủ tục chứ làm mấy thủ tục điểu chỉnh lên thuế thì mệt mỏi lắm.

Bên mình phải lập cả hóa đơn điều chỉnh vì phần nội dung hàng hóa, dịch vụ ( CCap HHDV theo HĐKT số... ngày 8/7/15) và ngày xuất là 6/6 nên có làm lại hđồng và làm bb điều chỉnh thì vẫn cần xuất hóa đơn điều chỉnh và để trống tiền hàng và thuế. Cũng có nói khó rồi bạn ạ, họ không chịu, giờ thấy rắc rối quá, lần đầu gặp trường hợp tnay.

 

[Hoàn Bi]

anh chị cho em hỏi, quý 1 bên em cũng có 1 trường hợp phải điều chỉnh giảm 1 hóa đơn đầu ra. Em cũng đã nộp lại tờ khai bổ sung và BCTHSDHĐ, em k làm công văn gửi thuế có sao k ạ? trị giá hóa đơn có 2 triệu thôi ạ

 

[meohap806]

anh chị cho em hỏi, quý 1 bên em cũng có 1 trường hợp phải điều chỉnh giảm 1 hóa đơn đầu ra. Em cũng đã nộp lại tờ khai bổ sung và BCTHSDHĐ, em k làm công văn gửi thuế có sao k ạ? trị giá hóa đơn có 2 triệu thôi ạ

2tr thì cũng k lăn tăn lắm, mình hơn 200tr cơ bạn ạ

 

[Hoàn Bi]

2tr thì cũng k lăn tăn lắm, mình hơn 200tr cơ bạn ạ

động đến thuế là cứ mướt mát mồ hôi. hic,

 

[meohap806]

Theo mình biết thì làm thế này:
Cách 1: Bạn làm biên bản điều chỉnh lại ngày hóa đơn viết sai theo hướng dẫn tại khoảng 7, điều 3 thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 và áp dụng từ ngày 1/1/2015.
Cách 2: Nếu cách 1 không xong thì:
1 - Bạn làm biên bản hủy hóa đơn.
2 - Bạn làm tờ khai bổ sung quý 2 để giảm giá trị của 2 hóa đơn đó. Đồng thời gởi lại báo cáo tính hình sử dụng hóa đơn quý 2 (cộng với công văn giải trình điều chỉnh gởi tổ một cửa của cơ quan thuế).

tks bạn =.=,

 

[Sao the nhi?]

Vậy thì bạn làm biên bản điều chỉnh hóa đơn, xuất hóa đơn sửa nội dung và ngày tháng trên hóa đơn tháng 7, còn hóa đơn đã lập ngày 06/06 thì không xóa. Như vậy thì sai sót trong tháng 6 của bạn không ảnh hưởng đến số tiền thuế đã kê khai nên không phải làm biên bản điều chỉnh thuế GTGT hay Báo cáo sd HĐ của quý 2 nữa. Đó là cách giải quyết của mình.(Mà chắc ăn hơn thì tốt nhất bạn hỏi quản lý thuế trực tiếp ý)

 

[meohap806]

Vậy thì bạn làm biên bản điều chỉnh hóa đơn, xuất hóa đơn sửa nội dung và ngày tháng trên hóa đơn tháng 7, còn hóa đơn đã lập ngày 06/06 thì không xóa. Như vậy thì sai sót trong tháng 6 của bạn không ảnh hưởng đến số tiền thuế đã kê khai nên không phải làm biên bản điều chỉnh thuế GTGT hay Báo cáo sd HĐ của quý 2 nữa. Đó là cách giải quyết của mình.(Mà chắc ăn hơn thì tốt nhất bạn hỏi quản lý thuế trực tiếp ý)

Mình cũng muốn làm ntn lắm, đó là cách giải quyết hợp lý nhất rồi, nhưng làm bb điều chỉnh ngày và xuất hóa đơn thì nội dung thì vẫn thế ( vì họ k chấp nhận lầm lại hđồng về tháng 6, vẫn phải giữ nguyên tháng 7 mà ) nên chỉ làm bb điều chỉnh ngày xuất hóa đơn và xuất hóa đơn về đúng ngày tháng 7 thôi.
Muốn hỏi cán bộ thuế lắm, cơ mà cứ gọi là y rằng phải mang tiền lên trình diện, nên chưa muốn hỏi ấy

 

[Sao the nhi?]

Hì, nay gọi điện thoại hỏi thôi. Bảo là em cũng muốn lên hỏi anh/chị trực tiếp cho tường tận sự việc nhưng mà bận quá. Thôi thì mùng 2/9 sắp tới em lên gặp chị nhé. Hihi, đằng nào mùng 2/9 chả có pbi.