S
Tình hình là thế này. Công ty của chị gái em làm hoàn thuế. Bên hoàn thuế có làm 1 cái biên bản xác nhận số liệu kiểm tra và trong đó không đồng ý khấu trừ thuế GTGT đầu vào của 3 hóa đơn, 1 hóa đơn năm 2012(giá trị 6.946.000đ, VAT: 640.000đ), 2 hóa đơn năm 2013(giá trị: 16.600.000đ, VAT: 1.660.000đ và giá trị 15.800.000đ, VAT: 1.580.000đ) do 3 hóa đơn của công ty có thông báo bỏ địa điểm kinh doanh.
Khi hoàn thuế chi cục thuế đã trừ 3 tờ VAT này ra rồi. Năm 2012 công ty lỗ, còn năm 2013 công ty lãi 17tr.
bên thuế có nói là phải làm kê khai bổ sung và đóng thuế của 2 hóa đơn 16.600.000đ và 15.800.000đ.
Nhưng sau đó khi ra quyết định phạt thì chỉ bắt đóng có 2.100.000đ và ghi biện pháp khắc phục hậu quả: không.
Nếu đã ra quyết định phạt như vậy thì công ty có phải làm bảng kê khai bổ sung và đóng thuế TNDN + lãi chậm đóng của 2 hóa đơn năm 2013 nữa không ạ?
Mà thực ra em cũng đã thử làm rồi. Năm 2013 phần mềm kê khai thuế là 25% nhưng năm 2015 chỉ có 22%,20%, em làm thế nào cũng không làm kê khai bổ sung được.
Anh chị hướng dẫn giúp em với nhé. Em với bạn ở công ty em thì nói chỉ cần đóng 2.100.000đ là OK rồi nhưng chị gái em không chịu bắt em hỏi cho chắc chắn mới chịu.
Khi hoàn thuế chi cục thuế đã trừ 3 tờ VAT này ra rồi. Năm 2012 công ty lỗ, còn năm 2013 công ty lãi 17tr.
bên thuế có nói là phải làm kê khai bổ sung và đóng thuế của 2 hóa đơn 16.600.000đ và 15.800.000đ.
Nhưng sau đó khi ra quyết định phạt thì chỉ bắt đóng có 2.100.000đ và ghi biện pháp khắc phục hậu quả: không.
Nếu đã ra quyết định phạt như vậy thì công ty có phải làm bảng kê khai bổ sung và đóng thuế TNDN + lãi chậm đóng của 2 hóa đơn năm 2013 nữa không ạ?
Mà thực ra em cũng đã thử làm rồi. Năm 2013 phần mềm kê khai thuế là 25% nhưng năm 2015 chỉ có 22%,20%, em làm thế nào cũng không làm kê khai bổ sung được.
Anh chị hướng dẫn giúp em với nhé. Em với bạn ở công ty em thì nói chỉ cần đóng 2.100.000đ là OK rồi nhưng chị gái em không chịu bắt em hỏi cho chắc chắn mới chịu.
