Làm thế nào để hợp thức hoá hoá đơn GTGT đầu vào

[Huongktth]

Công ty thành lập hồi tháng 5/2015 ngành nghề chính là xây xựng dân dụng. Từ khi thành lập tới giờ có nhận làm 1 công trình nhà dân, nhưng chỉ nhận phần nhân công không liên quan tới nguyên vật liệu. Trong quá trinh làm chủ nhà nhờ cty mua hộ nguyên vật liệu thép. Cty đứng ra mua và có hoá đơn đầu vào với giá trị 120 triệu. Khi làm khai báo thuế GTGT quý 2 vừa rồi, e có đưa vào thuế GTGT được khấu trừ, vậy cty e có cần làm hợp đồng hay các giấy tờ gì liên quan về tờ hoá đơn đó để hợp thức hoá tờ hoá đơn đó hợp lệ không ah. E mới ra trường nên không rõ lắm về vấn đề này mong đại gia đình giúp đỡ. Vấn đề là cty mua hộ cho chủ nhà nên sẽ k có đầu ra cho số Thép đó.

 

[Kin7]

Bạn làm đơn hàng hoặc hợp đồng, biên bản bàn giao số hàng đấy. Chứng từ thanh toán đầy đủ/

 

[Huongktth]

Hợp đồng mua hàng giữa mình với chủ nhà, hay giữa mình với đơn vị bán. Nếu làm hợp đồng thì có cần làm biên bản thanh lý hợp đồng không ?.

 

[haduong3415]

bạn làm hợp đồng mua hàng với bên thép, biên bản thanh lý hợp, thanh toán buộc phải chuyển khoản 100%, vì không có đầu ra nên số hàng đó coi như tồn kho nay mai có đơn hàng cần xuất bạn đẩy hóa đơn đó vào là ok thôi

 

[Huongktth]

Cảm ơn bạn nhé

 

[Huongktth]

Giấy chuyển tiền từ TK của người mua sang TK của người bán đc xem là chứng từ thanh loán hợp lệ đúng không ạ. Còn nếu trong trường hợp này sếp e thanh toán bằng CK mà từ tài khoản cá nhân sang tài khoản người bán thì làm sao để có được chứng từ thanh toán hợp lệ ?.

 

[Kin7]

Giấy chuyển tiền từ TK của người mua sang TK của người bán đc xem là chứng từ thanh loán hợp lệ đúng không ạ. Còn nếu trong trường hợp này sếp e thanh toán bằng CK mà từ tài khoản cá nhân sang tài khoản người bán thì làm sao để có được chứng từ thanh toán hợp lệ ?.

Như thế ko hợp lệ. Tài khoản cá nhân không phải là tài khoản của công ty, như vậy không đúng đâu bạn ạ.

 

[levinhtu]

mọi hoạt động giao dịch phải lấy tên của công ty mới hợp lệ chứ cá nhân không chấp nhận nhé
với lại xây dựng nó khác với thương mại các bác nhé, mua và xuất nó theo dự toán bác ạ, lấy lung tung sau này thuế thanh tra hỏi lấy vật tư này cho công trình nào hay là mua hóa đơn đầu vào và chịu phạt nhé ( em không dọa đâu ) "_"
nếu công ty xây dựng của bác có đá đưa chút thương mại thì số hóa đơn kia có thể bán cho thằng khác được để xử lý chứ cứ để tồn là không ổn đâu em nói thật đó, còn xây dựng làm theo vụ việc cho dễ quản lý đầu vào đầu ra tiền của công trình nào cho riêng ra lỗ lãi ra sao bóc tách chuẩn vào, em thì mới học kế toán lên có gì sai sót các bác cứ nói để em học tập và hooàn thiện

 

[nguyễn trung tuyến]

mọi hoạt động giao dịch phải lấy tên của công ty mới hợp lệ chứ cá nhân không chấp nhận nhé
với lại xây dựng nó khác với thương mại các bác nhé, mua và xuất nó theo dự toán bác ạ, lấy lung tung sau này thuế thanh tra hỏi lấy vật tư này cho công trình nào hay là mua hóa đơn đầu vào và chịu phạt nhé ( em không dọa đâu ) "_"
nếu công ty xây dựng của bác có đá đưa chút thương mại thì số hóa đơn kia có thể bán cho thằng khác được để xử lý chứ cứ để tồn là không ổn đâu em nói thật đó, còn xây dựng làm theo vụ việc cho dễ quản lý đầu vào đầu ra tiền của công trình nào cho riêng ra lỗ lãi ra sao bóc tách chuẩn vào, em thì mới học kế toán lên có gì sai sót các bác cứ nói để em học tập và hooàn thiện

cái này xem như khoảng chi hộ, bạn cộng luôn thuế GTGT đầu ra vào giá gốc rồi bào giá cho chủ đầu tư tư nhân !

 

[canhochothue]

Mình đang cần bán website http://giaytonha.com/ về dịch vụ nhà đất, dịch vụ làm giấy tờ nhà, công ty hoặc bạn nào quan tâm thì liên hệ mình qua sdt này nhé : 0909 235 285

 

[Huongktth]

Như thế ko hợp lệ. Tài khoản cá nhân không phải là tài khoản của công ty, như vậy không đúng đâu bạn ạ.

Không hợp lệ vậy giờ mình lỡ kê khai tờ hoá đơn đó rồi. Có cách nào giải trình với thuế không. Coi như cty mình mua mà k cần đc khấu trừ lại thuế ấy. Vì mình sợ không có chứng từ thanh toán hợp lệ sau này lại bị phạt thì phiền phức lắm.

 

[Kin7]

Không hợp lệ vậy giờ mình lỡ kê khai tờ hoá đơn đó rồi. Có cách nào giải trình với thuế không. Coi như cty mình mua mà k cần đc khấu trừ lại thuế ấy. Vì mình sợ không có chứng từ thanh toán hợp lệ sau này lại bị phạt thì phiền phức lắm.

Dùng TK cá nhân thanh toán tiền ko được khấu trừ thuế, còn không được tính là chi phí hợp lý hợp lệ khi tính thuế TNDN nữa.
1 là bên bạn thương lượng để dùng TK công ty chuyển tiền.
2 là chấp nhận bỏ hết khoản này ko tính vào chi phí.

 

[Huongktth]

Bên mình chấp nhận bỏ hết khoản này không tính vào chi phí, cũng như không khấu trừ thuế, nhưng trong quý 2 vừa rồi mình đã lỡ kê khai vào tờ khai thuế rồi. Bây giờ vì không có chứ thừ thanh toán hợp lệ nên sếp mình cho bỏ khoản này không tính. Nhưng vì mình đã lỡ kê khai mình không biết phải làm sao để sau này thuế không hỏi đến tờ hoá đơn đó.

 

[Kin7]

Bên mình chấp nhận bỏ hết khoản này không tính vào chi phí, cũng như không khấu trừ thuế, nhưng trong quý 2 vừa rồi mình đã lỡ kê khai vào tờ khai thuế rồi. Bây giờ vì không có chứ thừ thanh toán hợp lệ nên sếp mình cho bỏ khoản này không tính. Nhưng vì mình đã lỡ kê khai mình không biết phải làm sao để sau này thuế không hỏi đến tờ hoá đơn đó.

Bạn kê khai điều chỉnh giảm trong HTKK đấy.
Giảm bỏ khoản thuế khấu trừ. Tăng thuế phải nộp lên.
Cuối năm loại ra khỏi chi phí.

 

[hault]

Công ty thành lập hồi tháng 5/2015 ngành nghề chính là xây xựng dân dụng. Từ khi thành lập tới giờ có nhận làm 1 công trình nhà dân, nhưng chỉ nhận phần nhân công không liên quan tới nguyên vật liệu. Trong quá trinh làm chủ nhà nhờ cty mua hộ nguyên vật liệu thép. Cty đứng ra mua và có hoá đơn đầu vào với giá trị 120 triệu. Khi làm khai báo thuế GTGT quý 2 vừa rồi, e có đưa vào thuế GTGT được khấu trừ, vậy cty e có cần làm hợp đồng hay các giấy tờ gì liên quan về tờ hoá đơn đó để hợp thức hoá tờ hoá đơn đó hợp lệ không ah. E mới ra trường nên không rõ lắm về vấn đề này mong đại gia đình giúp đỡ. Vấn đề là cty mua hộ cho chủ nhà nên sẽ k có đầu ra cho số Thép đó.

Theo tôi bạn có 2 phương án để làm:
- Vẫn giữ chi phí lại và xử lý lại dòng tiền.
+ Nếu là đơn vị TNHH MTV và tài khoản cá nhân của chủ doanh nghiệp có đăng ký với thuế thì hóa đơn đó vẫn hợp lệ.
+ Trường hợp tài khoản không có đăng ký thì bạn thỏa thuận lại với bên bán, UNC thanh toán lại và thu lại tiền trước đây giám đốc đã chuyển (xác định coi như trước đây chi tiền mặt và thực hiện thu lại.). Cái này thì kế toán rất dễ chấp nhận với nhau vì làm ăn mà.
- Loại bỏ hẳn chi phí đó :
+ Làm tờ khai bổ sung để loại bỏ hóa đơn đó.
+ Sau khi kê khai bổ sung nếu phát sinh số thuế phải nộp thì chấp nhận nộp thuế và tiền chậm nộp.