X
Xoài Xanh 2015555
Guest
- 25/2/15
- 1
- 0
- 1
- 38
Kính gửi các anh chị!
Em có một thắc mắc mong các anh chị giúp đỡ ạ
Năm 2013 có Có 3 tờ hóa đơn cả 3 thông tin người mua hàng, mã số thuế, địa chỉ đều là của công ty khác không phải công ty em trong đó:
- Có 1 tờ hóa đơn VAT : nội dung mua con dấu cột thuế GTGT 10%: 15.000đ
- Có 2 tờ hóa đơn hàng hóa nội dung: bún, phở hóa đơn trực tiếp: 28 triệu /2 tờ
Trong đó có 2 tờ 28 triệu ở trên phân bổ hàng hóa xuất đi là 10% thì kế toán lại làm 5%, giờ mà xuất đúng 10% thì 28 triệu này tự nhiên lại thừa ra vì 10% giá vốn chưa có 28 triệu này chuyển sang thì chiếm 85% rồi: Nếu chuyển 28 triệu này sang 10% thì tổng giá vốn cũ + mới là: 101 triệu, mà xuất ra chỉ có 89 triệu thôi ạ
Kế toán làm sổ sách năm 2013 không có số tồn, em tiếp nhận không kỹ từ kế toán trước hôm nay bỏ ra xem lại mới phát hiện sai ở trên em nghĩ:
+ 2 tờ hóa đơn 28 triệu ( nhưng trong tờ khai Báo cáo thuế hàng tháng thì lại có) nếu đẩy ra thì thuế họ sẽ hỏi nhưng để lại thì nội dung thông tin công ty sẽ không đúng, giờ bỏ không bít bị phạt nhiều không ạ
+ nếu để lại mà đi xin thay đổi lại thông tin toàn bộ thì hàng hóa trong kho lại phải làm tồn, hàng tồn 10% chỉ có nem, xúc xích. Đến tận tháng 9 .2014 mới phát sinh 2 tờ hóa đơn. 2 tờ này đều xuất 0% vì thương mại, em nghĩ 28 triệu ở trên lại không bít xử lý như thế nào. Vì công ty em là thực phẩm
+ Trong báo cáo tài chính năm 2013 hàng hóa không tồn, trong báo cáo thuế có thể hiện 3 tờ hóa đơn ở trên, năm 2013 báo cáo tài chính lỗ, tạm tính thuế TNDN còn thừa, thuế gtgt chuyền sang kỳ sau còn thừa.
Mong anh chị giúp đỡ em với ạ.
Em có một thắc mắc mong các anh chị giúp đỡ ạ
Năm 2013 có Có 3 tờ hóa đơn cả 3 thông tin người mua hàng, mã số thuế, địa chỉ đều là của công ty khác không phải công ty em trong đó:
- Có 1 tờ hóa đơn VAT : nội dung mua con dấu cột thuế GTGT 10%: 15.000đ
- Có 2 tờ hóa đơn hàng hóa nội dung: bún, phở hóa đơn trực tiếp: 28 triệu /2 tờ
Trong đó có 2 tờ 28 triệu ở trên phân bổ hàng hóa xuất đi là 10% thì kế toán lại làm 5%, giờ mà xuất đúng 10% thì 28 triệu này tự nhiên lại thừa ra vì 10% giá vốn chưa có 28 triệu này chuyển sang thì chiếm 85% rồi: Nếu chuyển 28 triệu này sang 10% thì tổng giá vốn cũ + mới là: 101 triệu, mà xuất ra chỉ có 89 triệu thôi ạ
Kế toán làm sổ sách năm 2013 không có số tồn, em tiếp nhận không kỹ từ kế toán trước hôm nay bỏ ra xem lại mới phát hiện sai ở trên em nghĩ:
+ 2 tờ hóa đơn 28 triệu ( nhưng trong tờ khai Báo cáo thuế hàng tháng thì lại có) nếu đẩy ra thì thuế họ sẽ hỏi nhưng để lại thì nội dung thông tin công ty sẽ không đúng, giờ bỏ không bít bị phạt nhiều không ạ
+ nếu để lại mà đi xin thay đổi lại thông tin toàn bộ thì hàng hóa trong kho lại phải làm tồn, hàng tồn 10% chỉ có nem, xúc xích. Đến tận tháng 9 .2014 mới phát sinh 2 tờ hóa đơn. 2 tờ này đều xuất 0% vì thương mại, em nghĩ 28 triệu ở trên lại không bít xử lý như thế nào. Vì công ty em là thực phẩm
+ Trong báo cáo tài chính năm 2013 hàng hóa không tồn, trong báo cáo thuế có thể hiện 3 tờ hóa đơn ở trên, năm 2013 báo cáo tài chính lỗ, tạm tính thuế TNDN còn thừa, thuế gtgt chuyền sang kỳ sau còn thừa.
Mong anh chị giúp đỡ em với ạ.