Hóa đơn ạ

  • Thread starter Xoài Xanh 2015555
  • Ngày gửi
X

Xoài Xanh 2015555

Guest
25/2/15
1
0
1
38
Kính gửi các anh chị!
Em có một thắc mắc mong các anh chị giúp đỡ ạ
Năm 2013 có Có 3 tờ hóa đơn cả 3 thông tin người mua hàng, mã số thuế, địa chỉ đều là của công ty khác không phải công ty em trong đó:
- Có 1 tờ hóa đơn VAT : nội dung mua con dấu cột thuế GTGT 10%: 15.000đ
- Có 2 tờ hóa đơn hàng hóa nội dung: bún, phở hóa đơn trực tiếp: 28 triệu /2 tờ
Trong đó có 2 tờ 28 triệu ở trên phân bổ hàng hóa xuất đi là 10% thì kế toán lại làm 5%, giờ mà xuất đúng 10% thì 28 triệu này tự nhiên lại thừa ra vì 10% giá vốn chưa có 28 triệu này chuyển sang thì chiếm 85% rồi: Nếu chuyển 28 triệu này sang 10% thì tổng giá vốn cũ + mới là: 101 triệu, mà xuất ra chỉ có 89 triệu thôi ạ
Kế toán làm sổ sách năm 2013 không có số tồn, em tiếp nhận không kỹ từ kế toán trước hôm nay bỏ ra xem lại mới phát hiện sai ở trên em nghĩ:
+ 2 tờ hóa đơn 28 triệu ( nhưng trong tờ khai Báo cáo thuế hàng tháng thì lại có) nếu đẩy ra thì thuế họ sẽ hỏi nhưng để lại thì nội dung thông tin công ty sẽ không đúng, giờ bỏ không bít bị phạt nhiều không ạ
+ nếu để lại mà đi xin thay đổi lại thông tin toàn bộ thì hàng hóa trong kho lại phải làm tồn, hàng tồn 10% chỉ có nem, xúc xích. Đến tận tháng 9 .2014 mới phát sinh 2 tờ hóa đơn. 2 tờ này đều xuất 0% vì thương mại, em nghĩ 28 triệu ở trên lại không bít xử lý như thế nào. Vì công ty em là thực phẩm
+ Trong báo cáo tài chính năm 2013 hàng hóa không tồn, trong báo cáo thuế có thể hiện 3 tờ hóa đơn ở trên, năm 2013 báo cáo tài chính lỗ, tạm tính thuế TNDN còn thừa, thuế gtgt chuyền sang kỳ sau còn thừa.
Mong anh chị giúp đỡ em với ạ.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
K

Kin7

Cao cấp
8/5/15
5,194
987
113
Nhìn bài của bạn. Hoa hết cả mắt.
 
H

hault

Guest
30/7/07
37
13
8
TP.Đà Nẵng
Bạn phải xử lý lại:

+ Kê khai bổ sung lại tờ khai thuế của kỳ tính thuế có 3 tờ hóa đơn bị sai đó. Kê khai bổ sung giảm thuế khấu trừ.
+ Điều chỉnh lại báo cáo tài chính năm 2013, giảm toàn bộ chi phí của 3 hóa đơn bị sai.
=> Bị phạt hay không sẽ phụ thuộc vào thời điểm kê khai bổ sung có ảnh hưởng làm tăng thuế phải nộp, cũng như báo cáo tài chính có tăng lãi ?
 
  • Like
Reactions: Xoài Xanh 2015555
X

Xoài Xanh 2015555

Guest
25/2/15
1
0
1
38
dạ em xin trình bày lại ngắn gọn ạ hì: năm 2013 có 3 tờ hóa đơn mua vào không phải xuất cho công ty em mà toàn bộ thông tin người mua MST, địa chỉ của công ty khác nhưng kế toán vẫn kê khai báo cáo thuế và hạch toán sổ sách ạ gồm:
1. hóa đơn chi phí GTGT (cột thuế GTGT 15.000đ)
2. có 2 tờ hóa đơn bán hàng (trực tiếp) là hàng hóa
Các anh chị cho em hỏi: giờ em bỏ 3 tờ hóa đơn đấy ra, hạch toán lại sổ sách và làm những gì liên quan đến thuế ạ như gửi lại bộ báo cáo tài chính 2013, 2014 phải không ạ, và có bị phạt không ạ
 
X

Xoài Xanh 2015555

Guest
25/2/15
1
0
1
38
các anh chị ơi giúp em với ạ
 
K

Kin7

Cao cấp
8/5/15
5,194
987
113
Trường hợp này cũng buồn cười.
Sao ko phải của công ty bạn mà lại hạch toán.
Kế toán kiểu gì thế?
Khi nào bạn thành xoài chín chắc lúc đấy mình ms biết.
 
X

Xoài Xanh 2015555

Guest
25/2/15
1
0
1
38
Trường hợp này cũng buồn cười.
Sao ko phải của công ty bạn mà lại hạch toán.
Kế toán kiểu gì thế?
Khi nào bạn thành xoài chín chắc lúc đấy mình ms biết.
Chị đọc lại ở trên cùng đi ạ, em mới tiếp nhận chứng từ của kt cũ, nên em mới lên đây để hỏi
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA