Hủy hóa đơn đã khai thuế GTGT

[Lily060429]

Tháng 05 e có xuất 1 hóa đơn cho 1 công ty nhưng bây giờ kiểm tra lại MST bị sai, họ yêu cầu bên e hủy và xuất lại hóa đơn mới cho họ. Nhưng tờ khai t5 e đã nộp rồi. Vậy e phải làm thế nào ak.

Mong a.c giúp e.
E cảm ơn!

 

[Kin7]

Sai mã số thuế bạn phải xuất 1 hóa đơn điều chỉnh thông tin kèm theo 1 biên bản điều chỉnh cả 2 bên ký vào là được.

 

[sirtruong223]

Nếu sai MST của người mua thì ngoài việc các bạn lập biên bản điều chỉnh hóa đơn, các bạn còn phải lập hóa đơn điều chỉnh giao cho người mua.
- Cụ thể khi lập hóa đơn điều chỉnh MST của người mua các bạn cần chú ý như sau:
+ Ngày lập hóa đơn: là ngày lập biên điều chỉnh hóa đơn.
+ Viết đúng và đầy đủ tên công ty, địa chỉ, MST của người mua.
+ Tại tiêu thức: "Tên hàng hóa, dịch vụ" các bạn ghi: Điều chỉnh mã số thuế đã ghi tại hóa đơn số .... ký hiệu... ngày… tháng.... năm…
+ Các tiêu thức còn lại: các bạn gạch chéo.

Bạn có thể sử dụng mẫu biên bản Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn theo Thông tư 26/2015 tại đây nhé http://www.baocaokiemtoan.com/2015/09/mau-bien-ban-ieu-chinh-hoa-on-theo.html

Bạn đừng xuất 1 hóa đơn mới

 

[Kin7]

Bảo ng ta lập hóa đơn điều chỉnh rồi lại bảo đừng xuất 1 hóa đơn mới.

 

[thienhoalaw]

Anh chị cho em hỏi vấn đề này một tí. công ty em là công ty A, thường xuyên mua bán hàng với công ty B, cũng xuất rất nhiều hóa đơn gia trị gia tăng, trong tháng 10/2012 có thực hiện 2 hợp đồng với số lượng hàng và số tiền giống nhau, nhưng chỉ có 1 hóa đơn. Nay hai bên đang tranh chấp, không xác định được hợp đồng nào đã thanh toán. Vậy cho e hỏi có cách nào biết được hóa đơn đó là của hợp đồng nào không ạ. Mong được mấy a c giúp đỡ. E cảm ơn.

 

[Trần Thi91]

E cũng mắc phải trường hợp như vậy, ng ta ko chấp nhận xuất HĐ điều chỉnh bắt bên e là xuất HĐ mới trong khi hđ cũ bên e đã kê khai. E đã xuất lại theo y/c của khách hàng gìơ e không biết xử lý sao nữa???????

 

[Kin7]

Anh chị cho em hỏi vấn đề này một tí. công ty em là công ty A, thường xuyên mua bán hàng với công ty B, cũng xuất rất nhiều hóa đơn gia trị gia tăng, trong tháng 10/2012 có thực hiện 2 hợp đồng với số lượng hàng và số tiền giống nhau, nhưng chỉ có 1 hóa đơn. Nay hai bên đang tranh chấp, không xác định được hợp đồng nào đã thanh toán. Vậy cho e hỏi có cách nào biết được hóa đơn đó là của hợp đồng nào không ạ. Mong được mấy a c giúp đỡ. E cảm ơn.

Cái này phải xem lại bên bán.
Quy trình làm kiểu gì mà khi 1 hợp đồng kết thúc không có chứng từ gì kèm theo là thế nào. Như biên bản bàn giao, biên bản thanh lý hợp đồng, chứng từ chuyển tiền ghi chuyển trả hợp đồng nào.
Cái này lên đây hỏi làm thế nào để biết? Trừ khi bạn đừng lên đây nữa. Đi ra mà tìm chứng từ gốc xem lại xem.

 

[Kin7]

E cũng mắc phải trường hợp như vậy, ng ta ko chấp nhận xuất HĐ điều chỉnh bắt bên e là xuất HĐ mới trong khi hđ cũ bên e đã kê khai. E đã xuất lại theo y/c của khách hàng gìơ e không biết xử lý sao nữa???????

Nhiều kế toán bí quá hóa liều. Cứ làm rồi đi dọn sau. Cứ như vệ sinh cấp cao.
Trước khi làm bạn phải hỏi xem tại sao không chấp nhận hóa đơn điều chỉnh? Trong khi luật quy định rõ ràng? Nếu gặp phải thành phần cứng thì phải giã cho mềm ra.
Chưa gì đã xuất hóa đơn giờ làm thế nào?

 

[Trần Thi91]

Em cũng bảo xuất hđ điều chỉnh nhưng bên kia không chịu. Với lại em mới vào nghề bên kia lại là kế toán trưởng nên em đành viết ak, gìơ e phải làm sao ạ?

 

[Kin7]

Em cũng bảo xuất hđ điều chỉnh nhưng bên kia không chịu. Với lại em mới vào nghề bên kia lại là kế toán trưởng nên em đành viết ak, gìơ e phải làm sao ạ?

Lại thêm 1 nhân vật bị bắt nạt. Thế kế toán trưởng của bạn đâu?
Bạn đã kê khai thuế chưa? Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn nộp chưa?

 

[thienhoalaw]

Cái này phải xem lại bên bán.
Quy trình làm kiểu gì mà khi 1 hợp đồng kết thúc không có chứng từ gì kèm theo là thế nào. Như biên bản bàn giao, biên bản thanh lý hợp đồng, chứng từ chuyển tiền ghi chuyển trả hợp đồng nào.
Cái này lên đây hỏi làm thế nào để biết? Trừ khi bạn đừng lên đây nữa. Đi ra mà tìm chứng từ gốc xem lại xem.

Do hợp đồng giống nhau về số lượng hàng và tiền nên mới không phân biệt được. Biên bản bàn giao thì có nhưng cũng không xác định theo hóa đơn được. vi cũng cách mấy năm rồi nên hồ sơ cũng không còn lưu đủ nữa. Có ai biết cách chỉ em với. [ cái này mình có thể lên cơ quan thuế xin trích lục chứng từ gốc được không ạ ]

 

[Trần Thi91]

Lại thêm 1 nhân vật bị bắt nạt. Thế kế toán trưởng của bạn đâu?
Bạn đã kê khai thuế chưa? Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn nộp chưa?

 

[Trần Thi91]

Dạ bên e đã kê khai quý 2 đã làm thông báo tình hình sử dụng hóa đơn xong cả rồi ạ, gìơ e phải làm sao được ạ?

 

[Kin7]

Dạ bên e đã kê khai quý 2 đã làm thông báo tình hình sử dụng hóa đơn xong cả rồi ạ, gìơ e phải làm sao được ạ?

Thế này nếu làm lại chắc công ty bạn phải nộp phạt thôi.

 

[Trần Thi91]

Vậy e phải làm sao được ạ?

 

[Kin7]

Chắc bạn phải làm lại báo cáo rồi gửi lại.

 

[Trần Thi91]

Vậy bây gìơ e làm điều chỉnh những gì và như thế nào ở quý 2 và quý sắp tới được ạ

 

[Kin7]

Bạn kê khai lại thuế. Sai gì sửa nấy. Rồi nộp lại báo cáo tình hính sử dụng hóa đơn. Rồi làm bt.

 

[To Nhu Ngoc]

Nhiều kế toán bí quá hóa liều. Cứ làm rồi đi dọn sau. Cứ như vệ sinh cấp cao.
Trước khi làm bạn phải hỏi xem tại sao không chấp nhận hóa đơn điều chỉnh? Trong khi luật quy định rõ ràng? Nếu gặp phải thành phần cứng thì phải giã cho mềm ra.
Chưa gì đã xuất hóa đơn giờ làm thế nào?

Cũng có nhiều cty họ không chấp nhận HĐ điều chỉnh mà bạn. Bên mình cũng từng bị vậy xuất lệch một ngày so với yêu cầu của họ nhưng nửa tháng sau họ mới trả lại HĐ đòi xuất lại cái mới. Tuy chưa kê khai nhưng bên mình đã xuất hơn 10 số tiếp theo rồi mà bảo xuất HĐ điều chỉnh họ không nghe.
Vì không có HĐ họ không thanh toan nên bên mình vẫn phải chấp nhận làm theo ý họ chấp nhận xuất sai thứ tự đấy. .

 

[Kin7]

Cũng có nhiều cty họ không chấp nhận HĐ điều chỉnh mà bạn. Bên mình cũng từng bị vậy xuất lệch một ngày so với yêu cầu của họ nhưng nửa tháng sau họ mới trả lại HĐ đòi xuất lại cái mới. Tuy chưa kê khai nhưng bên mình đã xuất hơn 10 số tiếp theo rồi mà bảo xuất HĐ điều chỉnh họ không nghe.
Vì không có HĐ họ không thanh toan nên bên mình vẫn phải chấp nhận làm theo ý họ chấp nhận xuất sai thứ tự đấy. .

Làm như vậy là ko được. Vô trách nhiệm.
Cái bọn đòi viết kiểu đấy cũng củ chuối.