Xuất hoá đơn khi cán trừ tiền hàng

[letran1611]

Các bác tư vấn giúp em trường hợp này ah.
Cty em có nhận vận chuyển hàng (đồ gỗ) cho cty B, tổng tiền vận chuyển là 35 triệu, trong quá trình vận chuyển hàng hoá bị hư hỏng cần sửa chửa, cty B đã tiến hành sửa chữa và thay thế một số, tổng chi phí sửa chữa là 28 triệu (bao gồm cả tiền ăn, tiền khách sạn, đi lại, ... nói chung là tất tần tật các khoản phí của NV). bên B yêu cần bồi thường 100% giá trị hàng hư hỏng là 28 tr đó.
Vậy cho em hỏi :
Thứ nhất: trong hợp đồng không có ghi điều khoản bồi thường nhưng cty em vẫn chấp nhận mức bồi thường 100%=> Như vậy có đúng không? Vì mẫu hđ này bên B yêu cầu được lập nên kg có đk bồi thường.
Thứ hai: Khi xuất hoá đơn gtgt cho bên B , e phải xuất số tiền là bao nhiêu? 35 triệu hay 7 triệu = (35 tr - 28 tr)
Lưu ý: các khoản bồi thường không tính VAT
Em cảm ơn cả nhà.

 

[KT không chuyên]

1.có hợp đồng hay không có hợp không bạn bồi thường vẫn hợp lệ
2. bạn viết HĐ phải viết 35tr, nếu viết 7tr khách hàng sẽ không chịu vì nó làm mất % tiền thuế của họ
3. ban viết HĐ 35tr, khách hàng sẽ chuyển khoản cho bạn 35tr (để khách hàng đủ đk khấu trừ thuế),
sau đó hai bên làm biên bản liên quan các vấn đề về bồi thường thiệt hại, kèm các căn cứ xác nhân, và bạn viết phiếu chi cho khách hàng, số tiền mà 2 bên thỏa thuận (28tr)

 

[KhanhNguyen94]

Các bác tư vấn giúp em trường hợp này ah.
Cty em có nhận vận chuyển hàng (đồ gỗ) cho cty B, tổng tiền vận chuyển là 35 triệu, trong quá trình vận chuyển hàng hoá bị hư hỏng cần sửa chửa, cty B đã tiến hành sửa chữa và thay thế một số, tổng chi phí sửa chữa là 28 triệu (bao gồm cả tiền ăn, tiền khách sạn, đi lại, ... nói chung là tất tần tật các khoản phí của NV). bên B yêu cần bồi thường 100% giá trị hàng hư hỏng là 28 tr đó.
Vậy cho em hỏi :
Thứ nhất: trong hợp đồng không có ghi điều khoản bồi thường nhưng cty em vẫn chấp nhận mức bồi thường 100%=> Như vậy có đúng không? Vì mẫu hđ này bên B yêu cầu được lập nên kg có đk bồi thường.
Thứ hai: Khi xuất hoá đơn gtgt cho bên B , e phải xuất số tiền là bao nhiêu? 35 triệu hay 7 triệu = (35 tr - 28 tr)
Lưu ý: các khoản bồi thường không tính VAT
Em cảm ơn cả nhà.

Về phần viết hóa đơn thì bạn ở trên trả lời rồi nên mình bỏ qua nhé.

Còn về phần bồi thường, mình công nhận công ty bạn "chịu chơi" thật.
- Điều khoản bồi thường không ghi (rõ) trong hợp đồng
- Thiệt hại về gỗ được tính như thế nào?
- Thiệt hại đó do công ty bạn vận chuyển làm hư hỏng hay tại quy cách gỗ vốn dĩ vậy?
- Chi phí 28tr có phục vụ hoàn toàn cho việc sửa chữa đó không?

Nếu công ty bạn chấp nhận thanh toán 100% để giữ đối tác thì mình cũng không ý kiến gì vì đó là chiến lược của lãnh đạo, nhưng mình thấy lạ khi công ty bạn chấp nhận chi phí cao như vậy. Tính ra thì công ty bạn gần như vận chuyển không công mà lại không biết rõ lí do?

Mình chỉ khuyên nên làm rõ các khoản chi phí, làm ăn thì cũng phải công bằng, có qua có lại chứ để bị ức hiếp thế là hơi khó thở.

P.s: nếu sợ trong quá trình vận chuyển xảy ra sự cố ngoài ý muốn thì có lẽ bạn cũng nên tham khảo các điều khoản bảo hiểm vận chuyển để tránh chi phí cho công ty

 

[KT không chuyên]

Về phần viết hóa đơn thì bạn ở trên trả lời rồi nên mình bỏ qua nhé.

Còn về phần bồi thường, mình công nhận công ty bạn "chịu chơi" thật.
- Điều khoản bồi thường không ghi (rõ) trong hợp đồng
- Thiệt hại về gỗ được tính như thế nào?
- Thiệt hại đó do công ty bạn vận chuyển làm hư hỏng hay tại quy cách gỗ vốn dĩ vậy?
- Chi phí 28tr có phục vụ hoàn toàn cho việc sửa chữa đó không?

Nếu công ty bạn chấp nhận thanh toán 100% để giữ đối tác thì mình cũng không ý kiến gì vì đó là chiến lược của lãnh đạo, nhưng mình thấy lạ khi công ty bạn chấp nhận chi phí cao như vậy. Tính ra thì công ty bạn gần như vận chuyển không công mà lại không biết rõ lí do?

Mình chỉ khuyên nên làm rõ các khoản chi phí, làm ăn thì cũng phải công bằng, có qua có lại chứ để bị ức hiếp thế là hơi khó thở.

P.s: nếu sợ trong quá trình vận chuyển xảy ra sự cố ngoài ý muốn thì có lẽ bạn cũng nên tham khảo các điều khoản bảo hiểm vận chuyển để tránh chi phí cho công ty

1 Hợp đồng là gì, quy định về hợp đồng như thế nào : là khách hàng đã có thể hợp tác (thực sự) hợp đồng của bạn có thể bằng văn bản, bằng miệng vẫn hoàn toàn hợp pháp.
2 vấn đề về thiệt hại, xác định bồi thường thiệt hại, người vận chuyển người ta đã phải có tính toán chính xác trong mọi trường hợp, mức độ rủi ro có thể.
3 tại sao nói là vận chuyển không công và đền bù thiệt hại không rõ lý do ? bạn có thể đã bỏ qua 1 vấn đề : lái xe, người vận chuyển, chịu trách nhiệm trực tiếp là nhân viên nhà m mà bạn.
4, chốt lại vấn đề là Giám đốc bên bạn ấy đã xác định đền bù và chỉ đạo bạn ấy hoàn thiện thủ tục, như vậy là doanh nghiệp bạn ấy làm ăn có uy tín thực sự.
Chúc @letran1611 và doanh nghiệp bạn ngày càng phát triển

 

[KhanhNguyen94]

1 Hợp đồng là gì, quy định về hợp đồng như thế nào : là khách hàng đã có thể hợp tác (thực sự) hợp đồng của bạn có thể bằng văn bản, bằng miệng vẫn hoàn toàn hợp pháp.
2 vấn đề về thiệt hại, xác định bồi thường thiệt hại, người vận chuyển người ta đã phải có tính toán chính xác trong mọi trường hợp, mức độ rủi ro có thể.
3 tại sao nói là vận chuyển không công và đền bù thiệt hại không rõ lý do ? bạn có thể đã bỏ qua 1 vấn đề : lái xe, người vận chuyển, chịu trách nhiệm trực tiếp là nhân viên nhà m mà bạn.
4, chốt lại vấn đề là Giám đốc bên bạn ấy đã xác định đền bù và chỉ đạo bạn ấy hoàn thiện thủ tục, như vậy là doanh nghiệp bạn ấy làm ăn có uy tín thực sự.
Chúc @letran1611 và doanh nghiệp bạn ngày càng phát triển

Thì việc thanh toán 100% để bảo toàn uy tín thì mình vẫn ủng hộ mà.

Việc tính toán, rõ ràng họ đã tính nên mới đưa ra giá 28tr, nhưng mình không biết liệu cty bạn ấy có phải đã gây ra toàn bộ thiệt hại không.

Tiền công 35tr, 28tr chi phí đền bù, chưa kể lương tài xế, xăng xe... nhỉ?

Việc đã rồi, những cái mình nói chỉ để xem xét để tránh các tình trạng tương tự thôi.

 

[letran1611]

1.có hợp đồng hay không có hợp không bạn bồi thường vẫn hợp lệ
2. bạn viết HĐ phải viết 35tr, nếu viết 7tr khách hàng sẽ không chịu vì nó làm mất % tiền thuế của họ
3. ban viết HĐ 35tr, khách hàng sẽ chuyển khoản cho bạn 35tr (để khách hàng đủ đk khấu trừ thuế),
sau đó hai bên làm biên bản liên quan các vấn đề về bồi thường thiệt hại, kèm các căn cứ xác nhân, và bạn viết phiếu chi cho khách hàng, số tiền mà 2 bên thỏa thuận (28tr)

Vậy mình sẽ xuất hđ là 35 tr,
còn phần thanh toán đối tác báo sẽ CK thanh toán số còn lại sau khi cấn trừ (7 tr) chứ không làm như bạn KT Không Chuyên nói.
Như vậy thiệt hại thuộc về đối tác và cty mình sẽ kèm toàn bộ chứng từ vào theo hdơn để khi nào CQT hỏi có cái để trình.

 

[KT không chuyên]

Vậy mình sẽ xuất hđ là 35 tr,
còn phần thanh toán đối tác báo sẽ CK thanh toán số còn lại sau khi cấn trừ (7 tr) chứ không làm như bạn KT Không Chuyên nói.
Như vậy thiệt hại thuộc về đối tác và cty mình sẽ kèm toàn bộ chứng từ vào theo hdơn để khi nào CQT hỏi có cái để trình.

Bạn thông báo cho khách hàng là, cơ quan thuế sẽ loại trừ, gạt phần thuế 3.18tr được khấu trừ theo hđ này của họ.
về công nợ kê toán, khấu trừ ok luôn, nhưng về thuế thì nó là riêng biệt, bạn chỉ cần thông báo và nếu khách hàng vẫn chuyển khoản 7tr, họ phải tự chịu phần thiệt hại đó,

 

[caochienpy]

1.có hợp đồng hay không có hợp không bạn bồi thường vẫn hợp lệ
2. bạn viết HĐ phải viết 35tr, nếu viết 7tr khách hàng sẽ không chịu vì nó làm mất % tiền thuế của họ
3. ban viết HĐ 35tr, khách hàng sẽ chuyển khoản cho bạn 35tr (để khách hàng đủ đk khấu trừ thuế),
sau đó hai bên làm biên bản liên quan các vấn đề về bồi thường thiệt hại, kèm các căn cứ xác nhân, và bạn viết phiếu chi cho khách hàng, số tiền mà 2 bên thỏa thuận (28tr)

1 : Xét về phương diện quản lý thuế việc chứng minh khoản chi phạt 28tr của bên thực hiện dịch vụ có được tính vào chi phí khác khi tính thuế TNDN hay không phải dựa trên hợp đồng kinh tế ( điều khoan phạt ) và các chứng từ liên quan khác nên trên hợp đồng nhất thiết phải có điều khoản phạt vi phạm , đền bù .
2 : Việc viết hóa đơn bạn dựa trên bản chất của nghiệp vụ phát sinh , dựa trên cơ sở giá trị tăng thêm của hàng hóa dịch vụ, trường hợp này là 35 tr .
3 : Khoản chi phí phát sinh liên quan đến 28tr mà bên B đã tiến hành sửa chữa không được khấu trừ VAT không được tính vào chi phí liên quan đến hàng hóa mà phải tính vào chi phí khác của công ty B .

 

[caochienpy]

1.có hợp đồng hay không có hợp không bạn bồi thường vẫn hợp lệ
2. bạn viết HĐ phải viết 35tr, nếu viết 7tr khách hàng sẽ không chịu vì nó làm mất % tiền thuế của họ
3. ban viết HĐ 35tr, khách hàng sẽ chuyển khoản cho bạn 35tr (để khách hàng đủ đk khấu trừ thuế),
sau đó hai bên làm biên bản liên quan các vấn đề về bồi thường thiệt hại, kèm các căn cứ xác nhân, và bạn viết phiếu chi cho khách hàng, số tiền mà 2 bên thỏa thuận (28tr)

1 : Xét về phương diện quản lý thuế việc chứng minh khoản chi phạt 28tr của bên thực hiện dịch vụ có được tính vào chi phí khác khi tính thuế TNDN hay không phải dựa trên hợp đồng kinh tế ( điều khoan phạt ) và các chứng từ liên quan khác nên trên hợp đồng nhất thiết phải có điều khoản phạt vi phạm , đền bù .
2 : Việc viết hóa đơn bạn dựa trên bản chất của nghiệp vụ phát sinh , dựa trên cơ sở giá trị tăng thêm của hàng hóa dịch vụ, trường hợp này là 35 tr .
3 : Khoản chi phí phát sinh liên quan đến 28tr mà bên B đã tiến hành sửa chữa không được khấu trừ VAT không được tính vào chi phí liên quan đến hàng hóa mà phải tính vào chi phí khác của công ty B .

 

[letran1611]

đến nay đối tác vẫn chưa gữi chứng từ (có chữ ký và đóng dấu) phần bồi thường cho bên cty mình, nhưng đã CK thanh toán 7tr rồi. Cty mình chưa xuất hoá đơn GTGT cho đối tác.
Vậy em để sang T10 mới xuất hđ, vậy có đúng không ah? và mình có thông báo cho đối tác bằng email.

 

[nguoiconxunui]

đến nay đối tác vẫn chưa gữi chứng từ (có chữ ký và đóng dấu) phần bồi thường cho bên cty mình, nhưng đã CK thanh toán 7tr rồi. Cty mình chưa xuất hoá đơn GTGT cho đối tác.
Vậy em để sang T10 mới xuất hđ, vậy có đúng không ah? và mình có thông báo cho đối tác bằng email.

để tới sang năm xuất hóa đơn cũng được

 

[letran1611]

để tới sang năm xuất hóa đơn cũng được

mình không biết nên mới hỏi trên diễn đàn nhờ mn góp ý, tư vấn, vậy mà nguoiconxunui nói cho có nói vậy, vì như vậy CQT sẽ cho mình là người trốn thuế.