kê khai điều chỉnh bổ sung như thế nào

[khanhdinh2007]

Em xin được các anh chị tư vấn cho tình huống này:
Quý 1/2015 : ĐÃ khai sai :
Chỉ tiêu 22 (còn đc khấu trừ kỳ trc): 37 triệu
Chỉ tiêu 25: (VAT mua vào) 0
Chỉ tiêu 28 ( VAT bán ra ) 57 triệu
Chỉ tiêu:40 ( VAT phải nộp) 20 triệu

Thực tế quý 1 :
Chỉ tiêu 22 (còn đc khấu trừ kỳ trc): 37 triệu
Chỉ tiêu 25: (VAT mua vào) 62 triệu
Chỉ tiêu 28 ( VAT bán ra ) 57 triệu
Chỉ tiêu:40 ( VAT phải nộp) 42 triệu

Quý 2: Đã khai sai
Chỉ tiêu 22 (còn đc khấu trừ kỳ trc): 42 triệu
Chỉ tiêu 25: (VAT mua vào) 99 triệu
Chỉ tiêu 28 ( VAT bán ra ) 56 triệu
Chỉ tiêu:40 ( VAT phải nộp) 85 triệu


Giờ em phải điều chỉnh quý 1 và quý 2 thế nào ah?

 

[ndkhoa]

Không hiểu bạn kê khai như thế nào mà ra như vậy vì nếu dùng HTKK thì phần mềm sẽ tự động tính ra số thuế còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau ở quí 1 (chỉ tiêu 41 và 43) là 42 triệu, vì vậy mới có chỉ tiêu 22 trên tờ khai quí 2 chứ. Tương tự như vậy ở quí 2.
Bạn chỉ kê khai lại tờ khai của 2 quí cho đúng và nộp lại thôi bạn.

 

[khanhdinh2007]

Không nhớ phiên bản nào ( dùng cho quý 1) mà phần mềm k tự nhảy trên phần thuế đầu vào trên tờ khai nên mới bị vậy ndkhoa ah