Điều chỉnh VAT đầu ra

[fresh89]

Em chào các anh chị
Anh chị giúp em với, kế toán bên em làm như sau:
* Ngày 28/04/2015 em nộp tờ khai thuế GTGT quý 1/2015, số tiền VAT còn được khấu trừ: 371.718.860
Em phát hiện khai thiếu 2 HĐơn đầu ra: HĐơn 1: VAT là 1.811.000; HĐơn 2: VAT là: 1.780.000.

Ngày 28/04/2015: em nộp tờ khai GTGT Bổ Sung -> SỐ VAT được khấu trừ là: 368.127.860 đ + Mẫu số : 01/KHBS
* Quý 02/2015 em nộp tờ khai GTGT với số được khấu trừ kỳ trước chuyển qua là: 368.127.860 đ
Và em nhân được tờ thông báo của Thuế: Xử lý lỗi 03 Tờ KHai GTGT (Sao em không đính kèm được vậy nè)
Em không biết phải giải quyết như thế nào.
Sang quý 3/2015 em phát hiện chưa nhập 1 sấp Hoá đơn đầu ra của tháng 6 nữa chứ? Giờ em phải làm như thế nào anh, chị.
Anh chị giúp em với nha.
Em cảm ơn nhiều ạ.

 

[haduong3415]

Sơ xuất quá lẽ ra phải kiểm tra trước khi gửi kết quả đi chứ.
cứ từ từ giải quyết kiểm tra xem từng việc một theo thứ tự lỗi nào sai trước xử lý trước nếu cần lên gặp QLT họ sẽ có cách thôi, nhưng phải khéo. Xử lý càng sớm càng tốt nhé, gọn luôn trong năm tài chính này đi

 

[3T&S_team]

Chào bạn,
Theo Luật số 31/2013/QH13, khi kê khai thiếu thì bạn cứ tiếp tục kê khai VAT đầu ra, phần mềm sẽ tự động tính cho bạn số tiền phạt nộp chậm nếu phát sinh thuế GTGT phải nộp.Mức phạt nộp chậm là 0,05%/ngày kể từ ngày cuối cùng kê khai thuế của tháng/ quý.

Cách kê khai bổ sung
Bước 1 : Đăng nhập vào phần mềm HTKK--> chọn kỳ kê khai sai --> chọn tờ khai bổ sung
Bước 2 : Điều chỉnh tăng trực tiếp từ chỉ tiêu 29 --> 33
Bước 3: Kích KHBS --> xuất hiện tờ khai bổ sung, thể hiện rõ số thuế phải nộp, số tiền nộp chậm nếu có.

Thân chào,

 

[fresh89]

Thank ban nha.
Bạn ơi, mình cũng chọn kỳ kê khai sai, chọn tờ khai bổ sung Là Quý 1 mà Thuế gửi thông báo về là làm bị sai, phải chọn Quý 2 rổi ghi tăng giảm trên tờ khai GTGT Quy 2.
Bạn giúp mình với.
Thanks!

 

[3T&S_team]

Chào ban,
Vậy thì bạn nên xem mấy cái hóa đơn thuộc ký nào? chỉ đơn giản vậy thôi. Nếu như thuế nói thì làm theo thôi ^_^