P
Các tiền bối cho em hỏi một chút!
Ngày 6/9/2015 gửi TKBS lần 2 của Quý I/2015: với số tiền thuế bị điều chỉnh giảm là 50.000.000đ.
Ngày 20/9/2015 phát hiện tờ khai thuế GTGT của Q2/2015 có hóa đơn bị kê trùng với số tiền thuế là 40.000.000đ
Giờ em làm TKBS lần 1 của Quý 2/2015 thì phải sửa những chỉ tiêu nào trong TKBS? Và với số tiền phải sửa là giá trị như thế nào?
VD như chỉ tiêu 22 có được sửa không? nếu được sửa thì lấy giá trị nào?
Theo TKBS lần 1 của Q1/2015 hay TKBS lần 2 của Q1/2015. Vì khi em lập TKBS cho Q2/2015 thì chỉ tiêu 22 được chuyển sang theo giá trị của TKBS lần 1/Q1/2015 chứ không phải của lần 2/Q1/2015 nữa.
Em cảm ơn!
Ngày 6/9/2015 gửi TKBS lần 2 của Quý I/2015: với số tiền thuế bị điều chỉnh giảm là 50.000.000đ.
Ngày 20/9/2015 phát hiện tờ khai thuế GTGT của Q2/2015 có hóa đơn bị kê trùng với số tiền thuế là 40.000.000đ
Giờ em làm TKBS lần 1 của Quý 2/2015 thì phải sửa những chỉ tiêu nào trong TKBS? Và với số tiền phải sửa là giá trị như thế nào?
VD như chỉ tiêu 22 có được sửa không? nếu được sửa thì lấy giá trị nào?
Theo TKBS lần 1 của Q1/2015 hay TKBS lần 2 của Q1/2015. Vì khi em lập TKBS cho Q2/2015 thì chỉ tiêu 22 được chuyển sang theo giá trị của TKBS lần 1/Q1/2015 chứ không phải của lần 2/Q1/2015 nữa.
Em cảm ơn!
