H
Ngày 12/10 mình nhận được thông báo đóng mã số thuế công ty do không hoạt động tại trụ sở . Sau khi mình làm thủ tục mở mã số thuế xong thì đang tiến hành báo cáo quý 3. Cho mình hỏi hóa đơn đầu vào trong quý 3 mình có được kê khai không trên 01GTGT . Và hóa đơn đầu ra mình đã xuất trong quý 3 , thuế bảo nó bị liệt vào danh sách hóa đơn không có giá trị sử dụng nên phải hủy. Vậy những hóa đơn đã xuất mình làm biên bản hủy và thu hồi và trong báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 3 , những hóa đơn thu hồi này mình kê vào hóa đơn xóa bỏ trong kỳ phải không.
Số hóa đơn tồn cuối kỳ quý 2 là : 10 số hóa đơn thuế yêu cầu phải hủy do bị đóng mã số thuế . Trong 10 số hóa đơn đó có 3 hóa đơn đã xuất trong tháng 7 và 8 nhưng ko đc kê khai doanh thu , phải hủy. Trong kỳ bc tình hình sử dụng hóa đơn quý 3 , mình kê khai số hóa đơn đã xuất đó vào cột xóa bỏ, số còn lại chưa xuất thì mình làm thông báo hủy theo yêu cầu của thuế phải không. Như vậy BC 26 quý 3 cuối kỳ còn tồn lại 7 hóa đơn, 7 hóa đơn này sẽ làm thông báo hủy và kê khai cho kỳ bc26 quý 4 .
Số hóa đơn tồn cuối kỳ quý 2 là : 10 số hóa đơn thuế yêu cầu phải hủy do bị đóng mã số thuế . Trong 10 số hóa đơn đó có 3 hóa đơn đã xuất trong tháng 7 và 8 nhưng ko đc kê khai doanh thu , phải hủy. Trong kỳ bc tình hình sử dụng hóa đơn quý 3 , mình kê khai số hóa đơn đã xuất đó vào cột xóa bỏ, số còn lại chưa xuất thì mình làm thông báo hủy theo yêu cầu của thuế phải không. Như vậy BC 26 quý 3 cuối kỳ còn tồn lại 7 hóa đơn, 7 hóa đơn này sẽ làm thông báo hủy và kê khai cho kỳ bc26 quý 4 .
