Hướng giải quyết Thuế GTGT

[bienvantuan]

Chào các A/c trên diễn đàn
Em là người mới làm kế toán lại vào đúng cty không có ai hướng dẫn
Giờ e đang gặp 1 trường hợp về thuế GTGT mong mọi người giúp đỡ
Cty e mới thành lập, HĐ đầu vào quý3 đầy đủ nhưng lại chưa có hđ đầu ra, nếu giờ xuất hóa đơn thì lại thuộc quý 4 vì tới 26/10 mới được sử dụng hóa đơn.
Vậy mọi người cho e hỏi là Q.3 mình có thể khai mỗi đầu vào hay để Q.4 mới khai, Mong được hướng giải quyết tốt nhất cho trường hợp này.
Cảm ơn mọi người.

 

[Huệ Ngố]

Bên bạn là công ty gì thế? bạn thích kê khai đầu vào quý 3 cũng được, hoặc để quý 4 kê cũng chả sao, vì đầu vào theo thông tư mới bây giờ thích kê lúc nào chả được. Nếu bạn kê quý này thì số thuế khấu trừ chuyển sang quý sau thui.

 

[vanthanhtam]

Chào các A/c trên diễn đàn
Em là người mới làm kế toán lại vào đúng cty không có ai hướng dẫn
Giờ e đang gặp 1 trường hợp về thuế GTGT mong mọi người giúp đỡ
Cty e mới thành lập, HĐ đầu vào quý3 đầy đủ nhưng lại chưa có hđ đầu ra, nếu giờ xuất hóa đơn thì lại thuộc quý 4 vì tới 26/10 mới được sử dụng hóa đơn.
Vậy mọi người cho e hỏi là Q.3 mình có thể khai mỗi đầu vào hay để Q.4 mới khai, Mong được hướng giải quyết tốt nhất cho trường hợp này.
Cảm ơn mọi người.

bạn cứ việc nhập chứng từ quý 3 kê khai, quý 4 phát sinh hóa đơn đầu ra thì kê khai theo quý 4

 

[HO Anh Hue]

Chào các A/c trên diễn đàn
Em là người mới làm kế toán lại vào đúng cty không có ai hướng dẫn Giờ e đang gặp 1 trường hợp về thuế GTGT mong mọi người giúp đỡ
Cty e mới thành lập, HĐ đầu vào quý3 đầy đủ nhưng lại chưa có hđ đầu ra, nếu giờ xuất hóa đơn thì lại thuộc quý 4 vì tới 26/10 mới được sử dụng hóa đơn.
Vậy mọi người cho e hỏi là Q.3 mình có thể khai mỗi đầu vào hay để Q.4 mới khai, Mong được hướng giải quyết tốt nhất cho trường hợp này.
Cảm ơn mọi người.

HĐ đầu vào, đầu ra phát sinh lúc nào thì HT và kê khai lúc đó ( kịp thời ) Riêng HĐ đầu vào nếu sót thì có thể kê khai vào các tháng sau. Nếu có đầu vào mà chưa có đầu ra ( Chưa bù trừ ) thì được chuyển số dư sang kỳ sau, có gì mà: ( .. Mong được hướng giải quyết .. )