Hóa đơn chưa phát hành khi làm báo cáo thsdhđ đưa vào mục nào

[thuanngo1105]

Công ty em mới làm thông báo PHHĐ từ số 000001 - 0000200 nhưng đã xuất đến số 0000217. Vậy từ số 0000200 -0000217 chưa làm thông báo phát hành. Số hóa đơn này đã kê khai và nộp thuế, công ty em bị phạt 6tr. Vậy cho em hỏi, khi làm BCTHSD hóa đơn thì số hóa đơn từ số 0000201 - 0000217 sẽ đưa vào mục tồn đầu kỳ hay mục mua/phát hành trong kỳ ạ? Vì em thấy cả hai cái đều không hợp lý hết. Mọi người giúp em với ạ?
Em cảm ơn ạ!

 

[Naveen Đoàn]

Công ty em mới làm thông báo PHHĐ từ số 000001 - 0000200 nhưng đã xuất đến số 0000217. Vậy từ số 0000200 -0000217 chưa làm thông báo phát hành. Số hóa đơn này đã kê khai và nộp thuế, công ty em bị phạt 6tr. Vậy cho em hỏi, khi làm BCTHSD hóa đơn thì số hóa đơn từ số 0000201 - 0000217 sẽ đưa vào mục tồn đầu kỳ hay mục mua/phát hành trong kỳ ạ? Vì em thấy cả hai cái đều không hợp lý hết. Mọi người giúp em với ạ?
Em cảm ơn ạ!

bạn phải hủy số hóa đơn đó mới đúng chứ.

 

[thuanngo1105]

bạn phải hủy số hóa đơn đó mới đúng chứ.

Những hóa đơn này công ty em đã kê khai nộp thuế rồi nên thuế phạt 6.000.00đồng. Nên em muốn hỏi khi làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn sẽ kê vào mục tồn hay phát hành ạ?

 

[chuothoa]

mình nghĩ là cho vào mục phát hành trong kì, vì trong kì đó bạn đã sử dụng rồi chứ có chuyển sang kì sau đâu mà tồn đc. Nếu muốn cho chắc thì bạn gọi lên chi cục thuế hỏi đi.