Chỉ tiêu 40b trong HTKK

To Nhu Ngoc

To Nhu Ngoc

Cao cấp
Ai đã từng gặp trường hợp này xin cho mình chút ý kiến:
Hôm trước mình đi đối chiếu công nợ với bên thuế thì thấy trong tờ khai thuế GTGT quý 1/2015 của cty mình. ở chỉ tiêu 40b trong HTKK "Thuế GTGT mua vào được bù trừ với thuế GTGT còn phải nộp...." có hơn 30tr = đúng số thuế đầu vào của cty mình trong quý đó => Số thuế GTGT cty mình phải nộp giảm đi hơn 30tr so với thực tế. Mình đã hỏi cán bộ phòng cưỡng chế nợ thuế về chỉ tiêu 40b đó:" Chỉ tiêu đó tự nhảy hay phải tự gõ vào?" Cán bộ đó nói là: "Hệ thống tự nhảy,có lợi cho cty mình cứ kệ nó ."
Vấn đề mình thắc mắc là nếu cứ để vậy thì số thuế theo dõi trong sổ KT bị lệch so với bên thuế thì phải làm thế nào?
 
nó lệch với bên thuế thì kệ nó, miễn sao trên sổ sách va trên báo cáo thue khớp là đựoc. Còn trên thuế lệch với bên mình thì cứ để đó, ko ảnh hửơng, khi nào họ kêu đối chi thì cứ đến đối chiếu thôi
 
bạn kéo xuống phần II
II- Sử dụng HTKK 3.2.0:
1. Khai thuế GTGT
1.1. Khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế (Tờ khai thuế 01/GTGT)
a/ Tờ khai thuế GTGT 01/GTGT:
Chỉ tiêu [40b] – Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư (cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) được bù trừ với thuế GTGT còn phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế: NNT tự nhập bằng chỉ tiêu [28a] trên Tờ khai 02/GTGTb/ Phụ lục 01-1/GTGT (Hàng hoá, dịch vụ – HHDV bán ra):.................................
 
ketoana2 nói:
nó lệch với bên thuế thì kệ nó, miễn sao trên sổ sách va trên báo cáo thue khớp là đựoc. Còn trên thuế lệch với bên mình thì cứ để đó, ko ảnh hửơng, khi nào họ kêu đối chi thì cứ đến đối chiếu thôi
Nhấn để mở rộng...
Cám ơn bạn rất nhiều!
 
Cái chỉ tiêu đấy nó là 40b thuế GTGT cùng kỳ của hoạt động đầu tư bù trừ vs hoạt động thông thường (dự án đầu tư nằm trong cùng tỉnh).
Số đấy phải tự điền bằng tay. Vì số liệu làm trên 02GTGT.
Làm gì có chuyện nó tự nhảy.
Bạn xem lại kỹ xem chuyện gì đang xảy ra. Đừng nghe kiểu có lợi thì kệ.
Ko lúc thanh tra. Lại bị truy thu rồi phạt chậm nộp thì khổ.
 
Kin7 nói:
Cái chỉ tiêu đấy nó là 40b thuế GTGT cùng kỳ của hoạt động đầu tư bù trừ vs hoạt động thông thường (dự án đầu tư nằm trong cùng tỉnh).
Số đấy phải tự điền bằng tay. Vì số liệu làm trên 02GTGT.
Làm gì có chuyện nó tự nhảy.
Bạn xem lại kỹ xem chuyện gì đang xảy ra. Đừng nghe kiểu có lợi thì kệ.
Ko lúc thanh tra. Lại bị truy thu rồi phạt chậm nộp thì khổ.
Nhấn để mở rộng...
Kin còn phiên bản HTKK 3.2.0 ko gửi cho mình với. (tonhungoc020683@gmail.com.) Mình mất mấy phiên bản cũ này rồi vào trang hotrokekhai tìm thì toàn báo lỗi ko tải đc, có muốn kiểm tra cũng không có cơ sở gì. Theo đường link của KT không chuyên gửi cho mình thì chỉ tiêu 40b phải tự điền vào và nó bằng chỉ tiêu 28a nhưng giờ mình ko biết nội dung của 28a là gì?
 
To Nhu Ngoc nói:
Kin còn phiên bản HTKK 3.2.0 ko gửi cho mình với. (tonhungoc020683@gmail.com.) Mình mất mấy phiên bản cũ này rồi vào trang hotrokekhai tìm thì toàn báo lỗi ko tải đc, có muốn kiểm tra cũng không có cơ sở gì. Theo đường link của KT không chuyên gửi cho mình thì chỉ tiêu 40b phải tự điền vào và nó bằng chỉ tiêu 28a nhưng giờ mình ko biết nội dung của 28a là gì?
Nhấn để mở rộng...
Mình chỉ còn 3.1.5+3.1.6 thôi.
Vì 2 cái này nó khác.
Bạn thử link mình gửi inbox xem sao nhé.
 
Kin7 nói:
Mình chỉ còn 3.1.5+3.1.6 thôi.
Vì 2 cái này nó khác.
Bạn thử link mình gửi inbox xem sao nhé.
Nhấn để mở rộng...
Mình vào tải thử rồi Kin. Nhưng rõ ràng tải phiên bản 3.2.0 về cài đặt xong mở ra thì bên trong lại là 3.3.4 nó chỉ có cái vỏ là 3.2.0 thôi Kin:(:(:(
 
KT không chuyên nói:
Bạn phải gỡ 3.3.4 ra, NHỚ COPY LƯU datafiles TRƯỚC KHI GỠ rồi bạn cài bản 3.2.0 mới được
Nhấn để mở rộng...
Trên máy của bạn có cài sẵn phiên bản 3.2.0 không xem giúp mình với. Mình cài vào máy khác đc rồi nhưng không tìm thấy nội dung chỉ tiêu [28a] trên Tờ khai 02/GTGTb/ Phụ lục 01-1/GTGT (Hàng hoá, dịch vụ – HHDV bán ra).
 
bạn check mail đi, các bản 3.2.2 ; 3.2.4 bên m vẫn đang dùng ok đấy
m gửi đường link 3.2.0, m đã từng down dùng ok đấy, bạn phải chọn dường dẫn khác với đường dẫn chứa HTKK330 có sẵn trên máy bạn để cài đặt nhé
 
KT không chuyên nói:
bạn check mail đi, các bản 3.2.2 ; 3.2.4 bên m vẫn đang dùng ok đấy
m gửi đường link 3.2.0, m đã từng down dùng ok đấy, bạn phải chọn dường dẫn khác với đường dẫn chứa HTKK330 có sẵn trên máy bạn để cài đặt nhé
Nhấn để mở rộng...
Cám ơn mọi ng mình cài đc rồi. Cũng tìm thấy chỉ tiêu đó rồi. Chỉ tiêu 40b trên tờ khai quý 1/2015 cty mình chắc do ng bên mình hiểu nhầm ý lên nhập số liệu là chính số thuế GTGT đầu vào của quý đó.
 
To Nhu Ngoc nói:
Cám ơn mọi ng mình cài đc rồi. Cũng tìm thấy chỉ tiêu đó rồi. Chỉ tiêu 40b trên tờ khai quý 1/2015 cty mình chắc do ng bên mình hiểu nhầm ý lên nhập số liệu là chính số thuế GTGT đầu vào của quý đó.
Nhấn để mở rộng...
Thế là mình sai đúng ko?
 
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.

Liên kết

Tâm An kế toán quản trị

Chia sẻ trang

Back
Top