Nộp tờ khai GTGT cho công ty mới Thành lập

[hongminh2726]

Kính gửi: Các ACE trong diễn đàn Webketoan.
Tôi đang gặp 1 vấn đề như sau nhờ ACE giải đáp giúp:
+ Công ty tôi mới thành lập ngày 30/09/2015
+ Ngày 08/10/15 tôi mới làm mẫu 06 (đăng ký PP tính thuế theo khấu trừ) gửi lên chi cục Thuế.
+ Đến ngày 12/10/15 có công văn của Chi cục đồng ý cho Cty tính thuế theo PP khấu trừ.
-Ngày 20/10/15 tôi có nộp tờ khai thuế GTGT (theo PP trực tiếp) cho quý 3 (T07, T08, T09) vì Cty tôi thành lập đúng ngày 30/09/15, ngày cuối cùng của quý 3.
- Sau đó Chi cục Thuế có thông báo là Công ty chúng tôi phải nộp tờ khai GTGT theo PP khấu trừ cho quý 3 (T07,T08,T09).
Tại vì tôi nghĩ là: Công văn đồng ý cho Cty tính thuế theo PP khấu trừ ra ngày 12/10/15, nên chỉ được tính từ T10, còn Quý 3( T07, T08, T09) DN chưa đăng ký nên vẫn phải tính theo PP trực tiếp.
Mọi người thấy vấn đề này Thuế có đúng ko? Có luật nào quy định rõ ràng về việc này không?

 

[KT không chuyên]

Về vấn đề của bạn, do vào thời điểm giao quý nên chắc khá bận rộn nên bỏ sót. như m biết thì KHÔNG có mặc định nào về phương pháp tính thuế của DN, tất cả đều phải đăng ký.
trước 30/10 ban mới là nộp tơ khai lần đầu, mà ngày 12/10 đã có cv xác nhận về việc tính thuế theo pp khấu trừ thì không có lý do gì bạn tính theo pp trực tiếp cả.

 

[hongminh2726]

Cảm ơn bạn đã tư vấn.
Theo mình được biết nếu DN mới thành lập mà ko đăng ký mẫu 06 thì sẽ tự động chuyển sang PP trực tiếp.
- Trước ngày 12/10 mình có lên Website của Thuế tra cứu thì trong đó ghi thông tin của mình là tính theo PP trực tiếp
- Sau ngày 12/10 mình tra lại thì lại chuyển sang PP khấu trừ.
+ Ngày 30/10 là hạn cuối cùng để nộp tờ khai, Doanh nghiệp có thể nộp trước ngày 30/10. Nếu như bên mình nộp trước ngày 12/10 thì nộp theo PP trực tiếp, còn nếu nộp sau ngày 12/10 thì nộp theo PP khấu trừ ah? Cái này mình thấy chưa được rõ ràng lắm.

 

[duongthithuylinh]

Trong mẫu 06 đó bạn ghi thời điểm áp dụng là từ tháng mấy hoặc quý mấy? Vì nếu bạn ghi rõ là từ quý 3/ 2015 thì kê khai theo khấu trừ, nếu ghi từ tháng 10/ 2015 thì kê khai theo trực tiếp.

 

[KT không chuyên]

Trong mẫu 06 đó bạn ghi thời điểm áp dụng là từ tháng mấy hoặc quý mấy? Vì nếu bạn ghi rõ là từ quý 3/ 2015 thì kê khai theo khấu trừ, nếu ghi từ tháng 10/ 2015 thì kê khai theo trực tiếp.

thường thì khi làm mẫu đăng ký này sẽ viết là ngày đăng ký kinh doanh có hiệu lực.

 

[hongminh2726]

Mình lại chỉ ghi là áp dụng từ năm 2015, Vậy nên chắc là phải nộp theo PP khấu trừ rồi. Mình sẽ đẩy lại tờ khai Quý 3 vậy. Mình đã rất cẩn thận về thời hạn nộp tờ khai rồi, mà vẫn vướng vào cái này. Mệt thật!
Cảm ơn các bạn đã tư vấn nhé!

 

[KT không chuyên]

Mình lại chỉ ghi là áp dụng từ năm 2015, Vậy nên chắc là phải nộp theo PP khấu trừ rồi. Mình sẽ đẩy lại tờ khai Quý 3 vậy. Mình đã rất cẩn thận về thời hạn nộp tờ khai rồi, mà vẫn vướng vào cái này. Mệt thật!
Cảm ơn các bạn đã tư vấn nhé!

bạn dính mỗi cái này là đã đẳng cấp lắm rồi đấy. nếu rảnh có thể mở thêm dv tư vấn thành lập doanh nghiệp được rồi.

 

[duongthithuylinh]

thường thì khi làm mẫu đăng ký này sẽ viết là ngày đăng ký kinh doanh có hiệu lực.

Chỗ mình thì phải ghi rất cụ thể là từ tháng mấy hoặc quý mấy đấy ( áp dụng cho DN mới thành lập)

 

[KT không chuyên]

Chỗ mình thì phải ghi rất cụ thể là từ tháng mấy hoặc quý mấy đấy ( áp dụng cho DN mới thành lập)

thường thì khi làm mẫu đăng ký này sẽ viết là ngày đăng ký kinh doanh có hiệu lực 30/09/2015. chắc phải viết cụ thể như vậy để không gây nhầm lẫn

 

[duongthithuylinh]

thường thì khi làm mẫu đăng ký này sẽ viết là ngày đăng ký kinh doanh có hiệu lực 30/09/2015. chắc phải viết cụ thể như vậy để không gây nhầm lẫn

. rất vui dc làm quen với bạn.

 

[hongminh2726]

Tại mình cũng chủ quan, nghĩ là nộp tờ khai trực tiếp Quý 3 vậy là đúng rồi, mà ko lên Thuế hỏi trực tiếp,nên bây giờ bị nộp chậm gần 20 ngày, chấp nhận vậy, chưa thấy cơ quan Thuế nói gì về vụ bị phạt. Lại có thêm 1 kinh nghiệm cho DN mới thành lập.

 

[hongminh2726]

Cũng rất vui được quen bạn. Nếu có vướng mắc gì về kế toán cứ cùng nhau trao đổi nhé!