Chỉ tiêu 37 và 38 trên tờ khai thuế GTGT

[hoalenguyen]

Mọi người ơi! Giúp e với. Doanh nghiệp em kê khai thuế GTGT theo quý. Quý 2/2015 em phát hiện kê khai 1 tờ hóa đơn thuế GTGT đầu vào của quý 1/2015 bị sai làm cho thuế GTGT phải nộp tăng lên 2,000,000đ. Vào kỳ kê khai Quý 2/2015, Em tự điều chỉnh giảm thuế GTGT còn được khấu trừ đưa vào chỉ tiêu 37 là 2,000,000đ. chứ không làm bảng kê khai bổ sung cho quý 1/2015. Em biet em đã làm sai, nhưng không biết xử lý như thế nào. mong mọi người giúp e với ak

 

[hieu@]

Nếu bạn muốn giảm số thuế phải nộp quý 1 sang quý 2 thì bạn điều chỉnh chỉ tiêu 38 mới đúng.

 

[hoalenguyen]

không bạn ơi. mình làm số thuế GTGT phải nộp tăng lên 2 triệu cho nên mình đưa vào chỉ tiêu 37.nhung mình lại không kê khai bổ sung gi hết. minh biêt minh đã sai. bây gio minh lại không biết làm lại sao đây

 

[hieu@]

bên thuế giảm là tăng, cón tăng là giảm đó bạn 2 chỉ tiêu đó nó ngược zới nhau bạn xem lại nha

 

[hoalenguyen]

minh không kê khai bổ sung gì hết, ,mà làm tăng (giảm) thuế GTGT còn được khấu trừ, trực tiếp vào kỳ hiện tại luôn. bây giờ minh có thể làm báo cáo lại được không vậy

 

[hieu@]

dc bạn

 

[daicahobao]

Được nhé