Hóa đơn GTGT

  • Thread starter Lê Minh Hoài
  • Ngày gửi
L

Lê Minh Hoài

Trung cấp
26/10/15
63
0
6
41
Chào cả nhà! cho mình hỏi, cty có 1 hóa đơn xuất vào tháng 6/2014 (năm 2014 kê khai theo tháng, mình đã kê khai thuế) khách hàng không lấy HĐ và chưa thanh toán tiền, đến tháng 2/2015, khách hàng mới thanh toán và yêu cầu xuất HĐ,(cty mình xuất lại HĐ với số tiền và nội dung như HĐ đã xuất tháng 6/2014, và đã kê khai thuế) như vậy có vấn đề gì không ạ? nếu có thì mình nên xử lý thế nào? vì chỉ có 1 hợp đồng ký vào năm 2014, hóa đơn xuất lại năm 2015 có cần ký lại hợp đồng lần 2 không??? help me!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
ngannhat

ngannhat

Cao cấp
20/8/15
342
92
28
41
Sao bạn không đưa hóa đơn đẫ xuất 06/2014 cho khách. chứ 1 hợp đồng xuất hai lần bên kia có chịu thanh toán 2 lần cho bạn không
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,235
113
Hoa Binh
Chào cả nhà! cho mình hỏi, cty có 1 hóa đơn xuất vào tháng 6/2014 (năm 2014 kê khai theo tháng, mình đã kê khai thuế) khách hàng không lấy HĐ và chưa thanh toán tiền, đến tháng 2/2015, khách hàng mới thanh toán và yêu cầu xuất HĐ,(cty mình xuất lại HĐ với số tiền và nội dung như HĐ đã xuất tháng 6/2014, và đã kê khai thuế) như vậy có vấn đề gì không ạ? nếu có thì mình nên xử lý thế nào? vì chỉ có 1 hợp đồng ký vào năm 2014, hóa đơn xuất lại năm 2015 có cần ký lại hợp đồng lần 2 không??? help me!
- Bạn có thể giao HĐ viết từ 6/2014 năm 2014 Cho khách hàng ( vẫn được kê khai ) hoặc lập BB viết hóa đơn điều chỉnh.
 
L

Lê Minh Hoài

Trung cấp
26/10/15
63
0
6
41
Họ không nhận, họ bắt viết cái mới họ mới thanh toán tiền, bây giờ xử lý thế nào??? vì cả 2 cái kế toán đều khai thuế rồi.
 
ngannhat

ngannhat

Cao cấp
20/8/15
342
92
28
41
Họ không nhận, họ bắt viết cái mới họ mới thanh toán tiền, bây giờ xử lý thế nào??? vì cả 2 cái kế toán đều khai thuế rồi.

lý do họ không nhận là sao bạn
 
L

Lê Minh Hoài

Trung cấp
26/10/15
63
0
6
41
Thực ra lúc đó mình chưa làm không hiểu sao kế toán cũ, nói xuất lại cũng đc, bg kiểm tra mình thấy vậy, không biết xử lý sao nữa, cho mình hỏi là, VD có trường hợp họ thanh toán tiền rồi từ đầu năm 2015, khi nào họ yêu cầu xuất hóa đơn minh mới xuất à? sang năm 2016 có đc không bạn?
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,235
113
Hoa Binh
Thực ra lúc đó mình chưa làm không hiểu sao kế toán cũ, nói xuất lại cũng đc, bg kiểm tra mình thấy vậy, không biết xử lý sao nữa, cho mình hỏi là, VD có trường hợp họ thanh toán tiền rồi từ đầu năm 2015, khi nào họ yêu cầu xuất hóa đơn minh mới xuất à? sang năm 2016 có đc không bạn?

Không được đâu bạn. Xuất HĐ theo QĐ là khi bạn giao HH, NVL .. cho khách hàng hay theo các GĐ, tiến độ được ghi trong Hợp đồng. Trường hợp đã xuất HĐ rồi muốn xuất lại phải có lý do hủy HĐ củ.
 
  • Like
Reactions: TungNhiYB
L

Lê Minh Hoài

Trung cấp
26/10/15
63
0
6
41
Cảm ơn bạn nhe!
 
P

phanthihoilinh

Guest
7/10/15
58
2
8
bạn làm biên bản hủy hóa đơn năm 2014, 2 bên ký kết lưu lại rồi làm 1 cái hợp đồng mới cho hóa đơn 2015 chứ 1 cái hợp đồng trong 2 năm khác nhau thì không thể dùng cho 2 hóa đơn như nhau được.
 
L

Lê Minh Hoài

Trung cấp
26/10/15
63
0
6
41
Cám ơn bạn nhe!
 
ngannhat

ngannhat

Cao cấp
20/8/15
342
92
28
41
khi hủy hóa đơn tháng 06/2014 nhớ làm 01/KHBS nộp cho tờ khai thuế T06/2014 (quý 2/2014). Đến khi kê khai tháng này ( Quý này) nhớ điều chỉnh số tiền thuế GTGT nha chỉ tiêu 37
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,235
113
Hoa Binh
bạn làm biên bản hủy hóa đơn năm 2014, 2 bên ký kết lưu lại rồi làm 1 cái hợp đồng mới cho hóa đơn 2015 chứ 1 cái hợp đồng trong 2 năm khác nhau thì không thể dùng cho 2 hóa đơn như nhau được.

Không nên làm theo cách này vì: Hàng đã xuất và HT năm 2014 trong sổ sách ( nhập, xuất, tồn, giá cả .. ) sẽ khác không còn để xuất. Chỉ nên lập HĐ điều chỉnh.
 
P

phanthihoilinh

Guest
7/10/15
58
2
8
Không nên làm theo cách này vì: Hàng đã xuất và HT năm 2014 trong sổ sách ( nhập, xuất, tồn, giá cả .. ) sẽ khác không còn để xuất. Chỉ nên lập HĐ điều chỉnh.
À. xin lỗi bạn nha mình đọc không kỹ câu hỏi của bạn. nếu hàng đã xuất và đã kê khai thuế thì bạn chỉ có thể làm biên bản điều chỉnh thôi,
 
Sửa lần cuối:

Similar threads

T
Trả lời
0
Lượt xem
2K
Thuế GTGT
thuyduong8511
T
K
Trả lời
0
Lượt xem
2K
Thuế GTGT
Kiếp đọc hành
K
Webketoan Hub
Trả lời
0
Lượt xem
33K
Thuế GTGT
Webketoan Hub
Webketoan Hub

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA