điều chỉnh hóa đơn đã kê khai

[lycoclycoc]

Dear cả nhà.
Em đang gặp trường hợp này mong cả nhà góp ý giải quyết.
T10 em xuất hóa đơn 101 và đã gửi cho khách hang. sau đó họ yêu cầu viết lại do có 1 mặt hang giảm giá. Em lập biên bản hủy Hđ 101 và xuất trả họ Hd 102 với giá trị đúng. T10 e đã kê khai VAT theo Hd 102 này. đến 02.12 kế toán bên khách hang gọi điện báo bên em là T10 họ đã kê khai Hd 101 rồi nên ko ký biên bản hủy mà yêu cầu bên em xuất 1 hd điều chỉnh vào T11. (Lỗi thì là do bên họ do ko để ý hoặc quên). Giờ thì e phải có phương án để giải quyết trường hợp này tối ưu nhất. Các bác cho em xin ý kiến với ah.
Thanks cả nhà nhiều.

 

[Kin7]

Bạn đã kê khai BC tình hình sử dụng HĐ + VAT rồi giờ ko hủy ko được.

 

[lycoclycoc]

Bạn đã kê khai BC tình hình sử dụng HĐ + VAT rồi giờ ko hủy ko được.

Em chưa kê khai BC tình hình sd hd. Mà mới chỉ khai VAT T10 thôi. ở trường hợp này thì 1 trong 2 bên sẽ phải điều chỉnh. Vấn đề là bên em là đầu ra, Hđ em kê khai lại giảm thuế so với hóa đơn phải hủy nên có vẻ như có hành vi trốn thuế, vậy nên em ko muốn làm theo yêu cầu của phía khách hang mà muốn họ làm bc điều chỉnh đầu vào. Bác cho ý kiến tiếp ah?

 

[Kin7]

Em chưa kê khai BC tình hình sd hd. Mà mới chỉ khai VAT T10 thôi. ở trường hợp này thì 1 trong 2 bên sẽ phải điều chỉnh. Vấn đề là bên em là đầu ra, Hđ em kê khai lại giảm thuế so với hóa đơn phải hủy nên có vẻ như có hành vi trốn thuế, vậy nên em ko muốn làm theo yêu cầu của phía khách hang mà muốn họ làm bc điều chỉnh đầu vào. Bác cho ý kiến tiếp ah?

Bạn hủy hóa đơn không thu hồi hóa đơn liên 2 về à?

 

[doducthanh91]

Dear cả nhà.
Em đang gặp trường hợp này mong cả nhà góp ý giải quyết.
T10 em xuất hóa đơn 101 và đã gửi cho khách hang. sau đó họ yêu cầu viết lại do có 1 mặt hang giảm giá. Em lập biên bản hủy Hđ 101 và xuất trả họ Hd 102 với giá trị đúng. T10 e đã kê khai VAT theo Hd 102 này. đến 02.12 kế toán bên khách hang gọi điện báo bên em là T10 họ đã kê khai Hd 101 rồi nên ko ký biên bản hủy mà yêu cầu bên em xuất 1 hd điều chỉnh vào T11. (Lỗi thì là do bên họ do ko để ý hoặc quên). Giờ thì e phải có phương án để giải quyết trường hợp này tối ưu nhất. Các bác cho em xin ý kiến với ah.
Thanks cả nhà nhiều.

Bạn ko post bài sớm, làm 1 cái biên bản điều chỉnh + xuất 1 hđ điều chỉnh là xong cần gì phải lập biên bản hủy làm gì cho phức tạp

 

[lycoclycoc]

Bạn hủy hóa đơn không thu hồi hóa đơn liên 2 về à?

Do hai bên đã làm việc lâu rồi nên e chuyển hd 102 kèm biên bản hủy cho họ trước. Sau đó thì đợi họ trình ký và sẽ gửi lại cho bên em. Nhưng họ có sơ suất gì đó nên đã quên và sau đó vẫn kê khai theo hd 101 của e. đến h họ mới phát hiện ra. (hđ hơn 11 tỷ)

 

[Kin7]

Bạn ko post bài sớm, làm 1 cái biên bản điều chỉnh + xuất 1 hđ điều chỉnh là xong cần gì phải lập biên bản hủy làm gì cho phức tạp

Chưa kê khai thì điều chỉnh cái gì?

 

[Kin7]

Do hai bên đã làm việc lâu rồi nên e chuyển hd 102 kèm biên bản hủy cho họ trước. Sau đó thì đợi họ trình ký và sẽ gửi lại cho bên em. Nhưng họ có sơ suất gì đó nên đã quên và sau đó vẫn kê khai theo hd 101 của e. đến h họ mới phát hiện ra. (hđ hơn 11 tỷ)

Bạn làm mình nhức hết đầu.
HĐ 11 tỷ mà quy trình làm ko cẩn thận.
Giờ xử lý thế nào?
Bên kia kê khai hóa đơn nhiều hơn.
Bên bạn kê ít hơn.
2 cái hóa đơn khác nhau.
Giờ 1 trong 2 phải hủy.
Mình thiên về bên bạn hủy.
Bên bạn hủy thì phải kê lại hóa đơn kia. Thành nộp chậm? Nhức đầu chưa?

 

[doducthanh91]

Chưa kê khai thì điều chỉnh cái gì?

ko hiểu bạn? bạn đó có nói là:

Em chưa kê khai BC tình hình sd hd. Mà mới chỉ khai VAT T10 thôi. ở trường hợp này thì 1 trong 2 bên sẽ phải điều chỉnh. Vấn đề là bên em là đầu ra, Hđ em kê khai lại giảm thuế so với hóa đơn phải hủy nên có vẻ như có hành vi trốn thuế, vậy nên em ko muốn làm theo yêu cầu của phía khách hang mà muốn họ làm bc điều chỉnh đầu vào. Bác cho ý kiến tiếp ah?

Vậy là bên bạn đó nộp thuế gtgt theo tháng? và đã nộp tờ khai hay chưa nộp?

 

[Kin7]

ko hiểu bạn? bạn đó có nói là:

Vậy là bên bạn đó nộp thuế gtgt theo tháng? và đã nộp tờ khai hay chưa nộp?

Nộp hết rồi.
Giờ 2 bên đang kê không khớp nhau cả về số tiền lẫn số hóa đơn.

 

[doducthanh91]

Do hai bên đã làm việc lâu rồi nên e chuyển hd 102 kèm biên bản hủy cho họ trước. Sau đó thì đợi họ trình ký và sẽ gửi lại cho bên em. Nhưng họ có sơ suất gì đó nên đã quên và sau đó vẫn kê khai theo hd 101 của e. đến h họ mới phát hiện ra. (hđ hơn 11 tỷ)

Bây h bạn y/c họ ký vào biên bản hủy hóa đơn ( như vậy bên bạn ko cần phải điều chỉnh gì nữa => giải quyết đc bên bạn xong), sau đó bảo họ kê khai lại tờ khai tháng 10 đồng thời làm thêm mẫu 01/KHBS + 01 công văn giải trình với thuế là đc. Có gì khó đâu nhỉ?

 

[Kin7]

Bây h bạn y/c họ ký vào biên bản hủy hóa đơn ( như vậy bên bạn ko cần phải điều chỉnh gì nữa => giải quyết đc bên bạn xong), sau đó bảo họ kê khai lại tờ khai tháng 10 đồng thời làm thêm mẫu 01/KHBS + 01 công văn giải trình với thuế là đc. Có gì khó đâu nhỉ?

Có chắc bên kia nghe không?

 

[doducthanh91]

Có chắc bên kia nghe không?

Chắc hay ko thì mình ko biết. Có gắng giải quyết xong 1 bên thì còn 1 bên giải quyết đc đơn giản và chỉ có cách đó là nhanh và dễ làm.

 

[Kin7]

Chắc hay ko thì mình ko biết. Có gắng giải quyết xong 1 bên thì còn 1 bên giải quyết đc đơn giản và chỉ có cách đó là nhanh và dễ làm.

Trường hợp này 2 bên mà ko phối hợp thì bên xuất hóa đơn phải chủ động xử.

 

[doducthanh91]

Trường hợp này 2 bên mà ko phối hợp thì bên xuất hóa đơn phải chủ động xử.

Thì tất nhiên rùi