điều chỉnh hóa đơn đã kê khai

L

lycoclycoc

Guest
Dear cả nhà.
Em đang gặp trường hợp này mong cả nhà góp ý giải quyết.
T10 em xuất hóa đơn 101 và đã gửi cho khách hang. sau đó họ yêu cầu viết lại do có 1 mặt hang giảm giá. Em lập biên bản hủy Hđ 101 và xuất trả họ Hd 102 với giá trị đúng. T10 e đã kê khai VAT theo Hd 102 này. đến 02.12 kế toán bên khách hang gọi điện báo bên em là T10 họ đã kê khai Hd 101 rồi nên ko ký biên bản hủy mà yêu cầu bên em xuất 1 hd điều chỉnh vào T11. (Lỗi thì là do bên họ do ko để ý hoặc quên). Giờ thì e phải có phương án để giải quyết trường hợp này tối ưu nhất. Các bác cho em xin ý kiến với ah.
Thanks cả nhà nhiều.
 
Bạn đã kê khai BC tình hình sử dụng HĐ + VAT rồi giờ ko hủy ko được.
 
Kin7 nói:
Bạn đã kê khai BC tình hình sử dụng HĐ + VAT rồi giờ ko hủy ko được.
Nhấn để mở rộng...
Em chưa kê khai BC tình hình sd hd. Mà mới chỉ khai VAT T10 thôi. ở trường hợp này thì 1 trong 2 bên sẽ phải điều chỉnh. Vấn đề là bên em là đầu ra, Hđ em kê khai lại giảm thuế so với hóa đơn phải hủy nên có vẻ như có hành vi trốn thuế, vậy nên em ko muốn làm theo yêu cầu của phía khách hang mà muốn họ làm bc điều chỉnh đầu vào. Bác cho ý kiến tiếp ah?
 
lycoclycoc nói:
Em chưa kê khai BC tình hình sd hd. Mà mới chỉ khai VAT T10 thôi. ở trường hợp này thì 1 trong 2 bên sẽ phải điều chỉnh. Vấn đề là bên em là đầu ra, Hđ em kê khai lại giảm thuế so với hóa đơn phải hủy nên có vẻ như có hành vi trốn thuế, vậy nên em ko muốn làm theo yêu cầu của phía khách hang mà muốn họ làm bc điều chỉnh đầu vào. Bác cho ý kiến tiếp ah?
Nhấn để mở rộng...
Bạn hủy hóa đơn không thu hồi hóa đơn liên 2 về à?
 
lycoclycoc nói:
Dear cả nhà.
Em đang gặp trường hợp này mong cả nhà góp ý giải quyết.
T10 em xuất hóa đơn 101 và đã gửi cho khách hang. sau đó họ yêu cầu viết lại do có 1 mặt hang giảm giá. Em lập biên bản hủy Hđ 101 và xuất trả họ Hd 102 với giá trị đúng. T10 e đã kê khai VAT theo Hd 102 này. đến 02.12 kế toán bên khách hang gọi điện báo bên em là T10 họ đã kê khai Hd 101 rồi nên ko ký biên bản hủy mà yêu cầu bên em xuất 1 hd điều chỉnh vào T11. (Lỗi thì là do bên họ do ko để ý hoặc quên). Giờ thì e phải có phương án để giải quyết trường hợp này tối ưu nhất. Các bác cho em xin ý kiến với ah.
Thanks cả nhà nhiều.
Nhấn để mở rộng...

Bạn ko post bài sớm, làm 1 cái biên bản điều chỉnh + xuất 1 hđ điều chỉnh là xong cần gì phải lập biên bản hủy làm gì cho phức tạp
 
Kin7 nói:
Bạn hủy hóa đơn không thu hồi hóa đơn liên 2 về à?
Nhấn để mở rộng...
Do hai bên đã làm việc lâu rồi nên e chuyển hd 102 kèm biên bản hủy cho họ trước. Sau đó thì đợi họ trình ký và sẽ gửi lại cho bên em. Nhưng họ có sơ suất gì đó nên đã quên và sau đó vẫn kê khai theo hd 101 của e. đến h họ mới phát hiện ra. (hđ hơn 11 tỷ)
 
lycoclycoc nói:
Do hai bên đã làm việc lâu rồi nên e chuyển hd 102 kèm biên bản hủy cho họ trước. Sau đó thì đợi họ trình ký và sẽ gửi lại cho bên em. Nhưng họ có sơ suất gì đó nên đã quên và sau đó vẫn kê khai theo hd 101 của e. đến h họ mới phát hiện ra. (hđ hơn 11 tỷ)
Nhấn để mở rộng...
Bạn làm mình nhức hết đầu.
HĐ 11 tỷ mà quy trình làm ko cẩn thận.
Giờ xử lý thế nào?
Bên kia kê khai hóa đơn nhiều hơn.
Bên bạn kê ít hơn.
2 cái hóa đơn khác nhau.
Giờ 1 trong 2 phải hủy.
Mình thiên về bên bạn hủy.
Bên bạn hủy thì phải kê lại hóa đơn kia. Thành nộp chậm? Nhức đầu chưa?
 
Kin7 nói:
Chưa kê khai thì điều chỉnh cái gì?
Nhấn để mở rộng...
ko hiểu bạn? bạn đó có nói là:
lycoclycoc nói:
Em chưa kê khai BC tình hình sd hd. Mà mới chỉ khai VAT T10 thôi. ở trường hợp này thì 1 trong 2 bên sẽ phải điều chỉnh. Vấn đề là bên em là đầu ra, Hđ em kê khai lại giảm thuế so với hóa đơn phải hủy nên có vẻ như có hành vi trốn thuế, vậy nên em ko muốn làm theo yêu cầu của phía khách hang mà muốn họ làm bc điều chỉnh đầu vào. Bác cho ý kiến tiếp ah?
Nhấn để mở rộng...
Vậy là bên bạn đó nộp thuế gtgt theo tháng? và đã nộp tờ khai hay chưa nộp?
 
lycoclycoc nói:
Do hai bên đã làm việc lâu rồi nên e chuyển hd 102 kèm biên bản hủy cho họ trước. Sau đó thì đợi họ trình ký và sẽ gửi lại cho bên em. Nhưng họ có sơ suất gì đó nên đã quên và sau đó vẫn kê khai theo hd 101 của e. đến h họ mới phát hiện ra. (hđ hơn 11 tỷ)
Nhấn để mở rộng...
Bây h bạn y/c họ ký vào biên bản hủy hóa đơn ( như vậy bên bạn ko cần phải điều chỉnh gì nữa => giải quyết đc bên bạn xong), sau đó bảo họ kê khai lại tờ khai tháng 10 đồng thời làm thêm mẫu 01/KHBS + 01 công văn giải trình với thuế là đc. Có gì khó đâu nhỉ?
 
doducthanh91 nói:
Bây h bạn y/c họ ký vào biên bản hủy hóa đơn ( như vậy bên bạn ko cần phải điều chỉnh gì nữa => giải quyết đc bên bạn xong), sau đó bảo họ kê khai lại tờ khai tháng 10 đồng thời làm thêm mẫu 01/KHBS + 01 công văn giải trình với thuế là đc. Có gì khó đâu nhỉ?
Nhấn để mở rộng...
Có chắc bên kia nghe không?
 
Kin7 nói:
Có chắc bên kia nghe không?
Nhấn để mở rộng...
Chắc hay ko thì mình ko biết. Có gắng giải quyết xong 1 bên thì còn 1 bên giải quyết đc đơn giản và chỉ có cách đó là nhanh và dễ làm.
 
doducthanh91 nói:
Chắc hay ko thì mình ko biết. Có gắng giải quyết xong 1 bên thì còn 1 bên giải quyết đc đơn giản và chỉ có cách đó là nhanh và dễ làm.
Nhấn để mở rộng...
Trường hợp này 2 bên mà ko phối hợp thì bên xuất hóa đơn phải chủ động xử.
 
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.

Liên kết

Tâm An kế toán quản trị

Chia sẻ trang

Back
Top