S
suka-2015
Guest
- 13/5/15
- 156
- 6
- 18
Em chào cả nha!
Hiện e đang làm lại sổ sách một số năm gần đây của cty để cbi mời quyết toán thuế nhưng hiện e đang gặp một số khó khăn về 131 và 331 mong các AC giúp đỡ:
1/ Cty e thành lập từ 2003 nhưng từ đó đến 2004 mới quyết toán thuế 1 lần còn lại chưa quyết toán lần nào.
2/ Bác kt cũ của cty từ 2003 đến 2010 bác hạch toán "nhầm từ khoản vay cá nhân, mua của nhà cung cấp vào 338, rồi nhầm từ 331 vào 338 và TK 338 trên BCTC Bác kt cũ ghi là là TK phải trả. Không có sổ chi tiết về 338, 331, 131
3/ Đến năm 2011-2014 Kt cũ làm cũng không chi tiết về 131, 331 nên cái khoản 131, 331 trên BCTC cứ tùm lum là 1 con số không có thật
4/ E làm lại khoản 131, 331 thì số dư cuối năm 2011 không khớp năm 2011 kt cũ đã BCTC số tiền chênh lẹch quá nhiều
131: thực tế là 169trxxx
131: BCTC kt cũ: 5ty229tr
331: Thực tế là: 2ty 394trxxx
331: BCTC kt cũ: 3 tỷ 516xxx
Em chưa biết phải xử lý TK 131, 331 thế nào để hoàn thiện sổ sách, nếu làm lại thì phải làm lại từ 2004 quá nhiều năm!
@@@@ Mong các AC đưa da phương án tối ưu giúp em với ah!
Hiện e đang làm lại sổ sách một số năm gần đây của cty để cbi mời quyết toán thuế nhưng hiện e đang gặp một số khó khăn về 131 và 331 mong các AC giúp đỡ:
1/ Cty e thành lập từ 2003 nhưng từ đó đến 2004 mới quyết toán thuế 1 lần còn lại chưa quyết toán lần nào.
2/ Bác kt cũ của cty từ 2003 đến 2010 bác hạch toán "nhầm từ khoản vay cá nhân, mua của nhà cung cấp vào 338, rồi nhầm từ 331 vào 338 và TK 338 trên BCTC Bác kt cũ ghi là là TK phải trả. Không có sổ chi tiết về 338, 331, 131
3/ Đến năm 2011-2014 Kt cũ làm cũng không chi tiết về 131, 331 nên cái khoản 131, 331 trên BCTC cứ tùm lum là 1 con số không có thật
4/ E làm lại khoản 131, 331 thì số dư cuối năm 2011 không khớp năm 2011 kt cũ đã BCTC số tiền chênh lẹch quá nhiều
131: thực tế là 169trxxx
131: BCTC kt cũ: 5ty229tr
331: Thực tế là: 2ty 394trxxx
331: BCTC kt cũ: 3 tỷ 516xxx
Em chưa biết phải xử lý TK 131, 331 thế nào để hoàn thiện sổ sách, nếu làm lại thì phải làm lại từ 2004 quá nhiều năm!
@@@@ Mong các AC đưa da phương án tối ưu giúp em với ah!
