Cả nhà cho hỏi về tiền thuê nhà

[trinhthuy16041989]

cty thuê nhà tổng là 363 triêu chưa VAT
thanh toán lần 1 bằng tiền mặt là 86 tr, VAT 8,6 tr
các tháng tiếp theo thanh toán 6tr, 0,6 tr VAT
mà giờ mình biết khoản 86 tr kia không chuyển khoản thì ko được tính là chi phí hợp lýkhi tính thuế TNDN , còn 8,6 tr ko được khấu trừ mà được tính vào chi phí
mình ko biết định khoản ntn bây giờ

 

[nvidia970gtx]

cty thuê nhà tổng là 363 triêu chưa VAT
thanh toán lần 1 bằng tiền mặt là 86 tr, VAT 8,6 tr
các tháng tiếp theo thanh toán 6tr, 0,6 tr VAT
mà giờ mình biết khoản 86 tr kia không chuyển khoản thì ko được tính là chi phí hợp lýkhi tính thuế TNDN , còn 8,6 tr ko được khấu trừ mà được tính vào chi phí
mình ko biết định khoản ntn bây giờ

Bên bạn thuê nhà của cá nhân hay công ty khác?

 

[trinhthuy16041989]

bên mình thuê của công ty

 

[Huyenrut]

Giờ chỉ còn cách coi như chưa thanh toán khỏan đó, chỉnh sửa gia hạn thanh toán hợp đồng trả chậm, sau đó bảo bên cho thuê mang số tiền đó đến rồi mình chuyển khoản lại thôi.
Hoặc nếu có điều kiện kinh tế thì chuyển cho người ta khỏan tiền này (làm biên bản riêng với nhau coi như trả trước tiền thuê nhà các kỳ sau). Đến các kỳ sau, mỗi tháng viết hóa đơn 1 lần, số tiền dưới 20 triệu thì không phải chuyển khoản nữa, chỉ làm cái phiếu thu hình thức thôi.

 

[nvidia970gtx]

bên mình thuê của công ty

Nếu bạn dàn xếp được với công ty kia trả lại 94,6tr tiền mặt để bên bạn chuyển khoản thì tốt, nếu ko đc, thì bạn hạch toán khoản 94,6 tr vào chi phí (641,642) như bình thường, cuối năm vứt vào chỉ tiêu b4 trên khai quyết toán.