kê khai hóa đơn đầu ra sai. giúp m.

[anthuytran]

M lỡ kê khai hóa đơn đầu ra tháng 9 sai. Bây giờ m phải làm sao. mong mọi người hướng dẫn.

 

[nhunhi186]

Sai cái gì b? Làm tờ khai điều chỉnh thôi

 

[anthuytran]

M lỡ kê khai hóa đầu ra của tháng 9 sai giá trị và số thuế bạn ạ. Bây giờ làm sao b. điều chỉnh nộp lại quý 3 ạ.

 

[KT không chuyên]

M lỡ kê khai hóa đầu ra của tháng 9 sai giá trị và số thuế bạn ạ. Bây giờ làm sao b. điều chỉnh nộp lại quý 3 ạ.

Đúng rồi đấy, làm KHBS quý 3. lý do kế toán nhầm số học. blabla...

 

[Huệ Ngố]

Bạn kê sai ở quý 3 và tờ khai đã nộp rùi vì thế bạn sẽ điều chỉnh thui. Vào hỗ trợ kê khai 3.3.4, chọn quý 3, kê khai bổ sung, nhập lại các chỉ tiêu trên tờ khai, bạn kê sai bán ra thì nhập vào chỉ tiêu 27, 28, 34,35 ghi lại, kiết xuất XML, nó hiện số ngày bạn nộp chậm. Nếu phải nộp tăng tiền thuế thì bạn phải nộp thêm tiền thuế và tiền nộp châm, tiền nộp chậm tính lãi 0.05 % trên tiền thuế nộp chậm nhân số ngày nộp chậm. ok.
Bạn viết phần thuế điều chỉnh vào chỉ tiêu 37 hoặc 38 tại kỳ tính thuế hiện tại.