Quyết Toán Thuế

[ngocD1]

Chào cả nhà,
Em có một vấn đề mong các tiền bối tư vấn cho em.
Công ty em năm 2015 quyết toán thuế 2011 và 2012; Thuế Qđ:
- Giảm lỗ 2012=107tr
- Giam khấu trừ thuế GTGT 2012= 37tr.
Vậy giờ em phải làm QT Thuế TNDN bổ sung điều chỉnh giảm lỗ đúng không ạ?
Nhưng em không biết là phải làm tờ khai bổ sung của năm 2012, hay tờ khai bổ sung 2014?

Và có phải làm lại sổ sách của 2013 và 2014 ko ạ?
và năm 2013 bên e lãi 25tr vaatyj giảm lỗ thì 2013 lãi = 25+107tr? vậy em phải nộp thuế TNDN của 107Tr???

Mong các tiền bối giúp đỡ em.
Em cảm ơn

 

[HO Anh Hue]

Chào cả nhà,
Em có một vấn đề mong các tiền bối tư vấn cho em.
Công ty em năm 2015 quyết toán thuế 2011 và 2012; Thuế Qđ:
- Giảm lỗ 2012=107tr
- Giam khấu trừ thuế GTGT 2012= 37tr.
Vậy giờ em phải làm QT Thuế TNDN bổ sung điều chỉnh giảm lỗ đúng không ạ?
Nhưng em không biết là phải làm tờ khai bổ sung của năm 2012, hay tờ khai bổ sung 2014?
Và có phải làm lại sổ sách của 2013 và 2014 ko ạ?
và năm 2013 bên e lãi 25tr vaatyj giảm lỗ thì 2013 lãi = 25+107tr? vậy em phải nộp thuế TNDN của 107Tr???
Mong các tiền bối giúp đỡ em.
Em cảm ơn

Bạn nên xem lại và đưa đầy đủ nội dung QĐ của Thuế mới hướng dẫn được. Không thể có QĐ chỉ có 2 nội dung trên mà không nói rõ: Chi tiết ở năm nào, chứng từ nào, lý do vì sao...

 

[ngocD1]

Của năm 2012; bên mình có 1 khoản CK của Quý 4 là 107TR; nhưng do NCC ck vào tháng 1 /2013 nên Kế Toán không kê khai phần được hưởng đó vào năm 2012.