Tờ khai thuế

  • Thread starter Trang Nguyễn 1988
  • Ngày gửi
T

Trang Nguyễn 1988

Guest
8/10/15
6
0
1
36
Cả nhà cho em hỏi. Cty em mua 01 oto 5 chỗ ngồi ( cty ko kinh doanh ngành vận tải...)
Trong hoá đơn ghi: Cộng tiền hàng là 1.622.727.273.
Tiền VAT là; 162.272.727
Tổng Công tiền thanh toán là: 1.785.000.000
Vậy anh cho em hỏi thì em kê khai thuế trong tờ khai quý 4 em sẽ kê số tiền như nào ạ. ô HHDV mua vào chưa có thuế e ghi số tiền như nào ạ, và số tiền thuế GTGT được khấu trừ là bnhieu . Em cảm ơn
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Chitoqt

Chitoqt

Cao cấp
15/10/15
243
19
18
Cả nhà cho em hỏi. Cty em mua 01 oto 5 chỗ ngồi ( cty ko kinh doanh ngành vận tải...)
Trong hoá đơn ghi: Cộng tiền hàng là 1.622.727.273.
Tiền VAT là; 162.272.727
Tổng Công tiền thanh toán là: 1.785.000.000
Vậy anh cho em hỏi thì em kê khai thuế trong tờ khai quý 4 em sẽ kê số tiền như nào ạ. ô HHDV mua vào chưa có thuế e ghi số tiền như nào ạ, và số tiền thuế GTGT được khấu trừ là bnhieu . Em cảm ơn
Bạn làm qua phụ lục trước đi, rồi tự động phần mềm sẽ nhảy số qua tờ khai. giá trị HHDV chưa thuế bạn ghi 1.622.727.273., số tiền thuế GTGT 162.272.727
HTKK 3.3.4
 
N

NhịPhạm1810

Guest
23/12/15
95
7
8
ô tô mua để làm tscđ của ctj thì khấu hao lấy số tiền chưa thuế
 
EmNgok

EmNgok

Cao cấp
9/9/15
259
16
18
31
chỉ dk khấu trừ thuế và tính vào cp hop lý phần dưới 1,6ty sao ấy
 
T

Trang Nguyễn 1988

Guest
8/10/15
6
0
1
36
Em cảm ơn cả nhà, nhưng em thấy bảo chỉ dc khấu trừ 1,6 tỷ, nhưng em ko biết như nào..huhu
giờ chưa biết kê khai thuế quý 4 này số tiền nào, cao nhân nào cứu em với
 
doducthanh91

doducthanh91

Tư vấn, giải đáp, chém gió và troll :D
30/12/12
1,613
376
83
Long Bien - Ha Noi
Em cảm ơn cả nhà, nhưng em thấy bảo chỉ dc khấu trừ 1,6 tỷ, nhưng em ko biết như nào..huhu
giờ chưa biết kê khai thuế quý 4 này số tiền nào, cao nhân nào cứu em với
Bạn kê khai như mua hàng hóa bt, giá trị chưa thuế là 1,6 tỷ, còn tiền thuế là 160tr
Phần trên 1,6 tỷ và thuế trên 160tr bạn ghi vào nguyên giá. Khi trích khấu hao bạn trích theo nguyên giá ( 1,6 tỷ + phần trên 1,6 tỷ + phần thuế trên 160tr). Đến khi quyết toán thuế TNDN bạn loại phần khấu hao tương ứng với phần trên 1,6 tỷ ra ghi vào chỉ tiêu B4 (các khoản chi ko đc trừ khi xác định thu nhập chịu thuế)
 
  • Like
Reactions: Trang Nguyễn 1988
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,235
113
Hoa Binh
Em cảm ơn cả nhà, nhưng em thấy bảo chỉ dc khấu trừ 1,6 tỷ, nhưng em ko biết như nào..huhu
giờ chưa biết kê khai thuế quý 4 này số tiền nào, cao nhân nào cứu em với

Trước hết bạn phải xác định được: Mục đích mua xe để làm gì ? - Nếu mua để phục vụ cho lãnh đạo DN đi lại ( KH tính vào 642 ) thì: (.. chỉ dc khấu trừ thuế là 160tr và trích KH đưa vào chi phí tính trên NG 1,6 tỷ ..) Phần Thuế GTGT còn lại tính vào NG, Phần trích KH > 1.6 tỷ loại ra khi tính thuế TNDN.
- Nếu mua để phục vụ SX - KD như: ( Chở NVL, HH, cho thuê .. ) Chi phí KH không HT vào 642 thì bạn HT bình thường.
 
  • Like
Reactions: Trang Nguyễn 1988
T

Trang Nguyễn 1988

Guest
8/10/15
6
0
1
36
Em cảm ơn cả nhà ạ
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA