Tờ khai thuế

[Trang Nguyễn 1988]

Cả nhà cho em hỏi. Cty em mua 01 oto 5 chỗ ngồi ( cty ko kinh doanh ngành vận tải...)
Trong hoá đơn ghi: Cộng tiền hàng là 1.622.727.273.
Tiền VAT là; 162.272.727
Tổng Công tiền thanh toán là: 1.785.000.000
Vậy anh cho em hỏi thì em kê khai thuế trong tờ khai quý 4 em sẽ kê số tiền như nào ạ. ô HHDV mua vào chưa có thuế e ghi số tiền như nào ạ, và số tiền thuế GTGT được khấu trừ là bnhieu . Em cảm ơn

 

[Chitoqt]

Cả nhà cho em hỏi. Cty em mua 01 oto 5 chỗ ngồi ( cty ko kinh doanh ngành vận tải...)
Trong hoá đơn ghi: Cộng tiền hàng là 1.622.727.273.
Tiền VAT là; 162.272.727
Tổng Công tiền thanh toán là: 1.785.000.000
Vậy anh cho em hỏi thì em kê khai thuế trong tờ khai quý 4 em sẽ kê số tiền như nào ạ. ô HHDV mua vào chưa có thuế e ghi số tiền như nào ạ, và số tiền thuế GTGT được khấu trừ là bnhieu . Em cảm ơn

Bạn làm qua phụ lục trước đi, rồi tự động phần mềm sẽ nhảy số qua tờ khai. giá trị HHDV chưa thuế bạn ghi 1.622.727.273., số tiền thuế GTGT 162.272.727
HTKK 3.3.4

 

[NhịPhạm1810]

ô tô mua để làm tscđ của ctj thì khấu hao lấy số tiền chưa thuế

 

[EmNgok]

chỉ dk khấu trừ thuế và tính vào cp hop lý phần dưới 1,6ty sao ấy

 

[Trang Nguyễn 1988]

Em cảm ơn cả nhà, nhưng em thấy bảo chỉ dc khấu trừ 1,6 tỷ, nhưng em ko biết như nào..huhu
giờ chưa biết kê khai thuế quý 4 này số tiền nào, cao nhân nào cứu em với

 

[doducthanh91]

Em cảm ơn cả nhà, nhưng em thấy bảo chỉ dc khấu trừ 1,6 tỷ, nhưng em ko biết như nào..huhu
giờ chưa biết kê khai thuế quý 4 này số tiền nào, cao nhân nào cứu em với

Bạn kê khai như mua hàng hóa bt, giá trị chưa thuế là 1,6 tỷ, còn tiền thuế là 160tr
Phần trên 1,6 tỷ và thuế trên 160tr bạn ghi vào nguyên giá. Khi trích khấu hao bạn trích theo nguyên giá ( 1,6 tỷ + phần trên 1,6 tỷ + phần thuế trên 160tr). Đến khi quyết toán thuế TNDN bạn loại phần khấu hao tương ứng với phần trên 1,6 tỷ ra ghi vào chỉ tiêu B4 (các khoản chi ko đc trừ khi xác định thu nhập chịu thuế)

 

[HO Anh Hue]

Em cảm ơn cả nhà, nhưng em thấy bảo chỉ dc khấu trừ 1,6 tỷ, nhưng em ko biết như nào..huhu
giờ chưa biết kê khai thuế quý 4 này số tiền nào, cao nhân nào cứu em với

Trước hết bạn phải xác định được: Mục đích mua xe để làm gì ? - Nếu mua để phục vụ cho lãnh đạo DN đi lại ( KH tính vào 642 ) thì: (.. chỉ dc khấu trừ thuế là 160tr và trích KH đưa vào chi phí tính trên NG 1,6 tỷ ..) Phần Thuế GTGT còn lại tính vào NG, Phần trích KH > 1.6 tỷ loại ra khi tính thuế TNDN.
- Nếu mua để phục vụ SX - KD như: ( Chở NVL, HH, cho thuê .. ) Chi phí KH không HT vào 642 thì bạn HT bình thường.

 

[Trang Nguyễn 1988]

Em cảm ơn cả nhà ạ