Cần cứu gấp về kê khai nộp thuế GTGT

[Ketoankk]

Hic, em bị trường hợp thế này, các bác chỉ giúp em xử lý với ạ:
1. Tờ khai lần đầu Q2/2015: Nhập sai chỉ tiêu 24,25,32,34.
Chỉ tiêu 41=43=30tr (Số liệu đúng phải là 29tr)
2. Tờ khai lần đầu Q3/2015: Lấy số liệu từ tờ khai lần đầu Q2 (chỉ tiêu 22=30tr)
Chỉ tiêu 41=43=6tr

Đến 30/12/2015 phát hiện sai sót, kế toán lại lập tờ khai bổ sung của cả Q2 và Q3 và nộp CQT qua mạng.
1. Tờ khai bổ sung Q2: Sửa lại thành đúng trên các chỉ tiêu (41=43=29tr)
Không điền vào chỉ tiêu 37
2. Tờ khai bổ sung Q3: Sửa lại theo số liệu của tờ khai bổ sung Q2
Chỉ tiêu 22=29tr
Chỉ tiêu 41=43=5tr
Không điền vào chỉ tiêu 37 hay 38

Kết luận: Đáng lẽ chỉ cần làm tờ khai bổ sung của Q2 thì kế toán thấy Q2 sai nên lại làm cả bổ sung cho Q3 (theo kiểu do cái trước sai dẫn đến các cái sau sai)
Vậy bây giờ em phải xử lý cho 2 quý đó và kê khai Q4 như thế nào ạ? Hic hic.
Rất mong được giúp đỡ sớm ạ. Hoặc anh chị nào có thời gian để chỉ em xử lý thì em đến tận nơi cũng được ạ.
Em xin chân thành cảm ơn.

 

[doducthanh91]

Bạn ở đâu nhỉ?

 

[Ketoankk]

Bạn ở đâu nhỉ?

Bạn có giúp được mình ko?

 

[doducthanh91]

Bạn có giúp được mình ko?

hmm, vậy thôi, chắc mình ko giúp đc đâu.

 

[Ketoankk]

hmm, vậy thôi, chắc mình ko giúp đc đâu.

Nghe có tí lẫy lẫy

 

[vudt]

Bạn điều chỉnh bổ sung lại về cho đúng thôi, bạn điều chỉnh tăng, giảm vào kỳ kê khai quý 4 (kể cả nếu phải khai bổ sung cho quý 4). Nếu bạn điều chỉnh bổ sung cho quý 1,2,3/2015 vào quý 1/2016 thì bạn điều chỉnh tăng giảm vào quý 1/2016. Vấn đề là đưa về số đúng.
Xin ý kiến kế toán trưởng hoặc người có quyền quyết định trước khi nộp báo cáo khai bổ sung nhé.