| Q1 lời | 29,000,000 | |
| N821 | C3334 | 5,800,000 |
| C3334 | C111 | 5,800,000 |
| Q2 lỗ | 10,445,460 | |
| Q3 lỗ | 659,000 | |
| Q4 lỗ | 7,236,362 | |
| LNTT | 10,659,178 |
Nếu thuế suất là 20% thì cuối năm khi quyết toán: N3334 C821(1) 3.668.164 (phần chênh lệch giảm giữa số thuế TNDN tạm tính đã ghi nhận và số quyết toán)
Bạn hạch toán kiểu gì mà 911 trước khi kết chuyển lãi lỗ còn dư nợ 2.131.836?
Làm thế nào mới đúng hả bạn? Mình đã chuyển N4212/C911: 2.131.836 rồi thì 911 k dư nữa mà?
Giả sử bên bạn sau khi kết chuyển toàn bộ tài khoản đầu 5,6,7,8 (trừ 821 ra) thì bên có 911 cao hơn bên nợ 911 là 10.659.178 (tức là lợi nhuận trước thuế cả năm là 10.659.178).
Bút toán C3334 C111 là bút toán gì?
Cảm ơn bạn đã giải thích cặn kẽ & có tâm, mình đã hiểu hết rồi!
Bạn ơi mình làm theo cách này thì 911 dư nợ: 10.659.178? Vì sao thế bạn?
Bạn ơi vì mình k biết nên mới hỏi trên diễn đàn này để mong đc mọi người hướng dẫn, nếu đã biết rồi thì k cần phải hỏi han làm gì để phải nhận được những câu trả lời trổng trơ đầy sự "nhiệt tình" từ những người có hiểu biết & có kiến thức về kế toán như bạn!
Thì mình nói thật . Bạn cứ vẽ sơ đồ chữ T của từng tài khoản, rồi sau mỗi bút toán, vào từng bên nợ bên có.
Mình k phải là kế toán, mình chỉ tự học rồi làm thôi vì cty nhỏ nên cái gì mình cũng phải mò và vướng mắc chỗ nào thì lên WKT hỏi cái đó nên rất mong những bạn hiểu sâu về mảng này chỉ bảo tận tình giúp mình. Mình đã hiểu ý của bạn nvidia970gtx và làm theo rồi nhưng đến cuối thì bị dư nợ ở 911: 10.659.178, k biết là đã sai chỗ nào và phải sửa làm sao? Vì theo mình đọc được tài liệu trên mạng thì 911 k có số dư. Bạn có thể chỉ giúp mình bước cuối cùng này không?
Bạn xem những tài khoản kết chuyển sang 911 xem dư TK nào.
cảm ơn bạn
nợ | có | |
Phát sinh | 5.800.000(lúc hạch toán quý 1) | |
3.668.164đ (khoản thừa so vs thực tế) | ||
Dư | 2,131,836đ( thực tế phát sinh) |