Tài khoản 133 bị lệch

[Sunny10]

Nhờ mọi nguoiwf giúp em vấn đề này với ạ
Trong năm em có 1 hóa đơn mua mua vào và được khách hàng giảm tiền do sai hàng và em hạch toán như này ạ
N152: 20 triệu
N133: 2 triệu
C331: 22 triệu
Khi giảm giá em hạch toán giảm thuế
N331: 5.5triệu
C152: 5trieu
C133: 0.5 triệu
Trên tờ khai thuế của em 133 số tiền là 100 triệu, nhưng em xem sổ chi tiết 133 thì tổng phát sinh ở tài khoản 133 phần mềm cộng thêm cả 0.5 triệu. Tức là sẽ bị lệch 0.5 triệu ở bút toán ghi giảm thuế. Em không hiểu tại sao lại vậy, vì lẽ ra số thuế đầu vào ở tờ khai sẽ bằng số thuế ở sổ chi tiết phải ko ạ. Khi máy kết chuyển thì đã trừ đi 0.5 triệu nhưng cuối cùng SPS ở 2 bên của 133 lại có thêm phần 0.5trieeu. Và trên bảng cân dối phát sinh cũng là 100.500.000.
Em đang ko hiểu tại sao lại thế , anh chị xem rồi giải thích giúp em với
Em cảm ơn nhiều!

 

[Kin7]

Chắc phần mềm sai rồi.

 

[Sunny10]

Chắc phần mềm sai rồi.

Vậy thì làm thế nào ạ, em xem ở nhật ký chung cái bút toán kết chuyển thì đùng là n333 co133: 100 triệu, nhưng ở sổ chi tiết thì lại thế , em đang ko biết làm thế nào, còn làm báo cáo nữa mà dính vào cái này nên dừng hết cả

 

[Kin7]

Vậy thì làm thế nào ạ, em xem ở nhật ký chung cái bút toán kết chuyển thì đùng là n333 co133: 100 triệu, nhưng ở sổ chi tiết thì lại thế , em đang ko biết làm thế nào, còn làm báo cáo nữa mà dính vào cái này nên dừng hết cả

Bạn gọi lại cho bên phần mềm xem sao.