Sai lệch giữa số liệu tờ khai và số liệu sổ chi tiết tài khoản 1331

[NguyenThuLy]

Tình hình là e đã quyết toán thuế cho cty đến hết năm 2014. Cán bộ kiểm tra đã không quan tâm đến s
cuối kỳ 2014 cua so chi tiet tk 1331 ít hơn số thuế còn được khấu trừ kỳ sau của T12/2014 trên tờ khai là 6tr.
Em đang làm báo cáo tài chính năm 2015, em phát hiện ra sai lệch nói trên thì nên xử lý như thế nào là tốt nhất.
Cảm ơn các bác hiến kế cho em!

 

[HO Anh Hue]

Tình hình là e đã quyết toán thuế cho cty đến hết năm 2014. Cán bộ kiểm tra đã không quan tâm đến s
cuối kỳ 2014 cua so chi tiet tk 1331 ít hơn số thuế còn được khấu trừ kỳ sau của T12/2014 trên tờ khai là 6tr.
Em đang làm báo cáo tài chính năm 2015, em phát hiện ra sai lệch nói trên thì nên xử lý như thế nào là tốt nhất.
Cảm ơn các bác hiến kế cho em!

Hàng tháng khi bạn làm B/C thuế đầu vào đầu ra cần đối chiếu với chi tiết để xử lý chênh lệch do làm tròn số. Nếu số liệu 2014 có sai sót thì bạn điều chỉnh lại theo QĐ hướng dẫn: Sữa chữa sai sót trong kế toán.

 

[huongchanh45]

EM kiểm tra sổ chi tiết 133 sai hay thuế sai , nếu sổ chi tiết sai em in lại , còn thuế sai thì em kiểm tra sai tháng nào để làm tờ khai bổ sung tháng đó .Có gì thắc mắc bạn có thể hỏi trực tiếp trên face: Dạy học thực hành KẾ TOÁN 112

 

[NguyenThuLy]

Em cảm ơn các anh chị đã hướng dẫn. Mong anh chị giúp em giải quyết 1 vấn đề như sau: Em kê khai sót 1 hóa đơn đầu ra T9/2015. Đến thời điểm này là T3/2016 , em làm điều chỉnh trên tờ khai quý 4/2015 đúng hay sai?

 

[HO Anh Hue]

Em cảm ơn các anh chị đã hướng dẫn. Mong anh chị giúp em giải quyết 1 vấn đề như sau: Em kê k ai sót 1 hóa đơn đầu ra T9/2015. Đến thời điểm này là T3/2016 , em làm điều chỉnh trên tờ khai quý 4/2015 đúng hay sai?

Đến T3/2016 mới phát hiện và điều chỉnh quý 4/2015 ( trước khi có thông báo kiễm tra ) được nhưng có thể bị phạt nộp chậm và tính lãi.

 

[huongchanh45]

Em làm điều chỉnh tờ khai quý 3 nhé vì tháng 9 thuộc về quý 3
face: Dạy học thực hành KẾ TOÁN 112