Điều chỉnh giảm thuế gtgt đầu vào

[Phamngaa]

CTy em quý 3/2015 có một hóa đơn không hợp lệ, bây giờ em mới phát hiện. hóa đơn này đã kê khai khấu trừ thuế. giờ em muốn điều chỉnh giảm hóa đơn này, có phải em vào HTKK quý 3 và làm lại tờ khai bổ sung đồng thời làm KHBS không ạ. như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến số đầu kỳ của quý 4/2015 nữa, có làm luôn cả quý 4 không ạ.
Nhờ anh chị giúp đỡ!

 

[Đào Minh Minh]

- Bước 1: Lập tờ khai bổ sung Quý 3/2015 . Với nguyên tắc: sai đâu sửa đấy.
- Bước 2: Nhập số thuế GTGT của hóa đơn bị loại bỏ đó và chỉ tiêu 37 của kỳ kê khai hiện tại ( Kỳ kê khai Q1-2016)

Bạn không phải làm tờ khai bổ sung quý 4 đâu nhé! Bạn nên tham khảo bài viết sau của kế toán thiên ưng:
http://ketoanthienung.org/tin-tuc/huong-dan-cach-ke-khai-bo-sung-dieu-chinh-thue-gtgt.htm

 

[Phamngaa]

- Bước 1: Lập tờ khai bổ sung Quý 3/2015 . Với nguyên tắc: sai đâu sửa đấy.
- Bước 2: Nhập số thuế GTGT của hóa đơn bị loại bỏ đó và chỉ tiêu 37 của kỳ kê khai hiện tại ( Kỳ kê khai Q1-2016)

Bạn không phải làm tờ khai bổ sung quý 4 đâu nhé! Bạn nên tham khảo bài viết sau của kế toán thiên ưng:
http://ketoanthienung.org/tin-tuc/huong-dan-cach-ke-khai-bo-sung-dieu-chinh-thue-gtgt.htm

Cảm ơn bạn nhiều!