L
Chào cả nhà!
Sắp hết hạn nộp BCTC năm rồi mà e làm mãi vẫn không cân bằng được bảng CĐKT.
Là cty gia đình nhỏ, mới thành lập, cho thuê máy photo, mới cho thuê 1 khách hàng nên e không hạch toán hằng ngày, hàng quý e kê khai thuế gtgt và e dựa vào đó lên htkk để làm bctc, mà làm mãi vẫn chưa cân bằng được.
-quý 1: mua vào: 27.686.378, vat 2.768.637; bán ra 2.400.000 vat 240.000
-quý 2: mua vào 639.414, vat 63.941; bán ra 2.400.000 vat 240.000
-quý 3: mua vào 199.979, vat 19.997; bán ra 2.400.000 vat 240.000
-quý 4: mua vào 596.056, vat 59.605; bán ra 2.400.000 vat 240.000
-chi phí mua vào quý 1 trong đó có mua 1 máy photo 14tr (153), khấu hao 2 năm, 1 máy tính là 9tr(642), máy in là 3,5tr(642), số còn lại và -quý 2,3,4 là chi phí internet và điện thoại(642), e định khoản vậy có đúng không ạ?
-(e không có tính chi phí lương vì tự e làm chứ k thuê)
-nhập vốn 421 bằng 111 là 30tr
-năm 2014 lỗ -6.071.044
-bán ra thu bằng 112, nên lãi 515 là 11.120
- số dư cuối năm 2014 là: nợ 111 là 21.485.176; nợ 112 là 2.395.780; có 333 là 24.000; có 411 là 30tr; nợ 421 là 6.143.044
Dựa vào những thông tin trên nhờ cả nhà giúp e làm bctc với, còn mấy ngày nữa là tới hạn nộp rồi. e đang làm dở dang muốn gửi file lên mà k gửi được.
Cám ơn cả nhà
Sắp hết hạn nộp BCTC năm rồi mà e làm mãi vẫn không cân bằng được bảng CĐKT.
Là cty gia đình nhỏ, mới thành lập, cho thuê máy photo, mới cho thuê 1 khách hàng nên e không hạch toán hằng ngày, hàng quý e kê khai thuế gtgt và e dựa vào đó lên htkk để làm bctc, mà làm mãi vẫn chưa cân bằng được.
-quý 1: mua vào: 27.686.378, vat 2.768.637; bán ra 2.400.000 vat 240.000
-quý 2: mua vào 639.414, vat 63.941; bán ra 2.400.000 vat 240.000
-quý 3: mua vào 199.979, vat 19.997; bán ra 2.400.000 vat 240.000
-quý 4: mua vào 596.056, vat 59.605; bán ra 2.400.000 vat 240.000
-chi phí mua vào quý 1 trong đó có mua 1 máy photo 14tr (153), khấu hao 2 năm, 1 máy tính là 9tr(642), máy in là 3,5tr(642), số còn lại và -quý 2,3,4 là chi phí internet và điện thoại(642), e định khoản vậy có đúng không ạ?
-(e không có tính chi phí lương vì tự e làm chứ k thuê)
-nhập vốn 421 bằng 111 là 30tr
-năm 2014 lỗ -6.071.044
-bán ra thu bằng 112, nên lãi 515 là 11.120
- số dư cuối năm 2014 là: nợ 111 là 21.485.176; nợ 112 là 2.395.780; có 333 là 24.000; có 411 là 30tr; nợ 421 là 6.143.044
Dựa vào những thông tin trên nhờ cả nhà giúp e làm bctc với, còn mấy ngày nữa là tới hạn nộp rồi. e đang làm dở dang muốn gửi file lên mà k gửi được.
Cám ơn cả nhà
