Sao kết chuyển thuế GTGT mà không đúng với số dư cuối kỳ

[khangtrangsangsua]

Chào các bạn
Quý3/2015 số thuế phải nộp là: 5.741.025 và mình đã nộp tiền rồi. Như vậy 133 và 333 đều có số dư bằng 0
Quý 4
T10: Đầu vào: 3.805.260; Đầu ra: 4.056.700=> kết chuyển thuế: N33311/1331: 3.805.260
T11: Đầu vào: 2.849.012; Đầu ra: 4.304.800 => kết chuyển thuế: N33311/1331: 2.849.012
T12: Đầu vào: 6.466.850; Đầu ra: 4.198.050=> kết chuyển thuế: N33311/1331: 4.198.050
Nếu mình kết chuyển thế này thì số sư cuối kỳ 1331 là: 2.268.800
Nhưng tại bảng kê HTKT thì tổng vào là: 13.121.122 (đúng với đầu vào của 3 tháng 10+11+12) và tổng ra là: 12.559.550 (đúng với đầu ra của 3 tháng 10+11+12). Và số thuế được khấu trừ trên bảng HTKT là: 561.572
=> vậy sao lại có sự chênh lệch giữa sổ thuế k/c: 2.268.800 và trên tờ khai là: 561.572
Mong các bạn giúp đỡ.

 

[Pé Heo Kuteo]

Kết chuyển thuế bạn phải lấy số thuế ở TK 333 chứ sao lại lấy số thuế 133

 

[thuyduong8511]

Chào các bạn
Quý3/2015 số thuế phải nộp là: 5.741.025 và mình đã nộp tiền rồi. Như vậy 133 và 333 đều có số dư bằng 0
Quý 4
T10: Đầu vào: 3.805.260; Đầu ra: 4.056.700=> kết chuyển thuế: N33311/1331: 3.805.260
T11: Đầu vào: 2.849.012; Đầu ra: 4.304.800 => kết chuyển thuế: N33311/1331: 2.849.012
T12: Đầu vào: 6.466.850; Đầu ra: 4.198.050=> kết chuyển thuế: N33311/1331: 4.198.050
Nếu mình kết chuyển thế này thì số sư cuối kỳ 1331 là: 2.268.800
Nhưng tại bảng kê HTKT thì tổng vào là: 13.121.122 (đúng với đầu vào của 3 tháng 10+11+12) và tổng ra là: 12.559.550 (đúng với đầu ra của 3 tháng 10+11+12). Và số thuế được khấu trừ trên bảng HTKT là: 561.572
=> vậy sao lại có sự chênh lệch giữa sổ thuế k/c: 2.268.800 và trên tờ khai là: 561.572
Mong các bạn giúp đỡ.

Số dư cuối kỳ của bạn 2.268.800 chỉ là dư nợ 1331 của tháng 12, bạn quên là lũy kế tháng 10 + 11 bạn đang còn số dư Có 33311 là 1.707.228 à, cuối quý bạn phải kết chuyển N33311/1331: 1.707.228 nữa, giờ thì bạn biết lý do sao lại có số chênh lệch đó rồi đúng ko?

 

[khangtrangsangsua]

Số dư cuối kỳ của bạn 2.268.800 chỉ là dư nợ 1331 của tháng 12, bạn quên là lũy kế tháng 10 + 11 bạn đang còn số dư Có 33311 là 1.707.228 à, cuối quý bạn phải kết chuyển N33311/1331: 1.707.228 nữa, giờ thì bạn biết lý do sao lại có số chênh lệch đó rồi đúng ko?
Mình đã hiểu rồi, cảm ơn bạn nhé.