Xoá công nợ dư bên có tk 131

[Doanhoa2707]

Chào các anh chị, giúp em vấn đề này với ạ.Công ty em có kí hợp đồng xuất khẩu hai lô hàng cho một công ty nước ngoài có trụ sở tại nước ngoài, đã thanh toán và thu hết tiền.Sau đó lại kí hợp đồng xuất khẩu 2 lô hàng nữa cho công ty nước ngoài đó nữa, bên đó đã thanh toán theo hợp đồng toàn bộ số tiền là 3 tỷ nhưng công ty em không đủ hàng để giao nên đã đưa tiền lại cho nhân viên của công ty tại Việt Nam đó tự mua số hàng còn thiếu, mà nhân viên đó là 1 cổ đông của công ty em nên xuất tiền không có phiếu chi hay thủ tục gì cả.Về tiền thì đã thanh toán đầy đủ hết nợ nhưng trên sổ sách công nợ thì mình vẫn nợ công ty nước ngoài đó số tiền họ đã thanh toán là 3 tỷ treo trên bên có tài khoản 131, công nợ này xuất phát từ năm 2012 giờ vẫn treo trên bên có tk 131.Vậy giờ em muốn xoá công nợ đó thì có cách nào không ạ?

 

[Hien]

Chào các anh chị, giúp em vấn đề này với ạ.Công ty em có kí hợp đồng xuất khẩu hai lô hàng cho một công ty nước ngoài có trụ sở tại nước ngoài, đã thanh toán và thu hết tiền.Sau đó lại kí hợp đồng xuất khẩu 2 lô hàng nữa cho công ty nước ngoài đó nữa, bên đó đã thanh toán theo hợp đồng toàn bộ số tiền là 3 tỷ nhưng công ty em không đủ hàng để giao nên đã đưa tiền lại cho nhân viên của công ty tại Việt Nam đó tự mua số hàng còn thiếu, mà nhân viên đó là 1 cổ đông của công ty em nên xuất tiền không có phiếu chi hay thủ tục gì cả.Về tiền thì đã thanh toán đầy đủ hết nợ nhưng trên sổ sách công nợ thì mình vẫn nợ công ty nước ngoài đó số tiền họ đã thanh toán là 3 tỷ treo trên bên có tài khoản 131, công nợ này xuất phát từ năm 2012 giờ vẫn treo trên bên có tk 131.Vậy giờ em muốn xoá công nợ đó thì có cách nào không ạ?

Kiểm soát tiền của bên bạn hay thật! Tiền đến mấy tỷ mà không có chứng từ, ghi chép sổ sách gì cả.

Sai sót này từ 2012 nên bây giờ sửa chữa phải dùng phương pháp sửa chữa hồi tố.

Nếu hạch toán đúng các giao dịch thì cần điều chỉnh ghi nhận doanh thu, giá vốn, giảm phải trả người mua, và khả năng cao là chi phí của số hàng này là chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN vì không có hóa đơn, chứng từ.

 

[Doanhoa2707]

em mới vào công ty nên không biết rõ, vậy giờ điều chỉnh hồi tố như thế nào ạ.không có chứng từ có xóa được nợ không ạ

 

[Doanhoa2707]

Kiểm soát tiền của bên bạn hay thật! Tiền đến mấy tỷ mà không có chứng từ, ghi chép sổ sách gì cả.

Sai sót này từ 2012 nên bây giờ sửa chữa phải dùng phương pháp sửa chữa hồi tố.

Nếu hạch toán đúng các giao dịch thì cần điều chỉnh ghi nhận doanh thu, giá vốn, giảm phải trả người mua, và khả năng cao là chi phí của số hàng này là chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN vì không có hóa đơn, chứng từ.

em mới vào công ty nên không biết rõ, vậy giờ điều chỉnh hồi tố như thế nào ạ.không có chứng từ có xóa được nợ không ạ