Help! Cho em hỏi chút về loại hoá đơn đầu vào thuế GTGT

[Nhut Linh]

Em đang rất đau đầu khi nhận được việc của kế toán cũ, kê khai các hoá đơn đầu vào của Big C nhưng không có bảng kê hàng hoá gì cả. (bạn ấy không làm BCTC). Hôm vừa rồi mình phải nộp trắng BCTC, giờ bắt đầu mò làm lại để nộp. Vậy cho mình hỏi giờ mình muốn loại các hoá đơn đó ra thì như thế nào? Vì mình đi xin bảng kê ở Big C, nhân viên giao dịch nói là hết năm đã chuyển dữ liệu về tổng công ty hết rồi, nếu muốn mình phải liên hệ với tổng cty của họ nhưng cũng rất khó để tìm lại.
Giờ mình loại thì loại bằng cách nào? Không lẽ phải kê khai bổ sung cho cả 12 tháng năm 2015. Hay tạo ra bảng kê ảo??? Vì mỗi tháng đều có hoá đơn Big C, có cao nhân nào hướng dẫn cho e cách giải quyết được ko? hic

 

[doducthanh91]

Nếu bạn là người thích mạo hiểm? thì làm bảng kê ảo
Còn nếu là người thích an toàn, tuân thủ pháp luật thì kê khai bổ sung

 

[Nhut Linh]

Nếu bạn là người thích mạo hiểm? thì làm bảng kê ảo
Còn nếu là người thích an toàn, tuân thủ pháp luật thì kê khai bổ sung

hihi! E ko dám liều mạng nhưng giờ mình kê khai bổ sung từng tháng hay sao? Có cách nào giải quyết loại 1 lần ko?

 

[doducthanh91]

hihi! E ko dám liều mạng nhưng giờ mình kê khai bổ sung từng tháng hay sao? Có cách nào giải quyết loại 1 lần ko?

Nếu bạn ko dám liều thì phải an toàn thôi .

 

[Nhut Linh]

Nếu bạn ko dám liều thì phải an toàn thôi .

vậy là kê khai bổ sung từng tháng (loại những hoá đơn đó ra) hả bạn?

 

[doducthanh91]

vậy là kê khai bổ sung từng tháng (loại những hoá đơn đó ra) hả bạn?[/QUOTE
Về cơ bản là vậy

 

[thutran_57]

Bạn ơi cho mình hỏi : Giám đốc công ty mình mua đồ cho gd (giày dép, áo...) thì mình nên đưa vào CP gì cho hợp lí vậy bạn? Còn nếu không đưa vào Cp hợp lí được thì mình bỏ khỏi kê khai để khấu trừ VAT luôn được không?
Ai biết chỉ dùm mình với. Mình cảm ơn bạn.

 

[tranthithuong220492]

Bạn ơi cho mình hỏi : Giám đốc công ty mình mua đồ cho gd (giày dép, áo...) thì mình nên đưa vào CP gì cho hợp lí vậy bạn? Còn nếu không đưa vào Cp hợp lí được thì mình bỏ khỏi kê khai để khấu trừ VAT luôn được không?
Ai biết chỉ dùm mình với. Mình cảm ơn bạn.

Nếu nó k liên quan gì đến tình hình sản xuất KD của cty bạn --> k hợp lý. thì bỏ luôn ra thôi, sau này đỡ phải bị bóc ra

 

[doducthanh91]

Bạn ơi cho mình hỏi : Giám đốc công ty mình mua đồ cho gd (giày dép, áo...) thì mình nên đưa vào CP gì cho hợp lí vậy bạn? Còn nếu không đưa vào Cp hợp lí được thì mình bỏ khỏi kê khai để khấu trừ VAT luôn được không?
Ai biết chỉ dùm mình với. Mình cảm ơn bạn.

Công ty bạn là loại hình công ty gì?
Giám đốc mua cho ông dùng nhưng làm quyết định cấp phát cho nhân viên ( theo điều 6 khoản 2.7 văn bản hợp nhất số 26/vbhn-btc năm 2015 thì chi trang phục cho nhân viên ko quá 5tr/người/năm thì vẫn ok hết nhé).

 

[thutran_57]

Công ty bạn là loại hình công ty gì?

Công ty mình là công ty tài chính chuyên nhận ủy thác đầu tư, tư vấn tài chính bạn à. Bạn có tài liệu kế toán này không? Cho mình xin với. Mình mới làm, chưa có knghiem chi hết.Vậy bỏ luôn khỏi kê khai hả bạn? Vậy có bị sao không bạn? Do cty mình hay đi từ thiện có hay mua dầu,nước mắm.... mà mình cũng tính bỏ luôn bạn ơi? Có sao không bạn?

 

[doducthanh91]

Công ty mình là công ty tài chính chuyên nhận ủy thác đầu tư, tư vấn tài chính bạn à. Bạn có tài liệu kế toán này không? Cho mình xin với. Mình mới làm, chưa có knghiem chi hết.Vậy bỏ luôn khỏi kê khai hả bạn? Vậy có bị sao không bạn? Do cty mình hay đi từ thiện có hay mua dầu,nước mắm.... mà mình cũng tính bỏ luôn bạn ơi? Có sao không bạn?

Tùy bạn, nếu bạn yếu kém thì bạn loại ra

 

[thutran_57]

Nếu nó k liên quan gì đến tình hình sản xuất KD của cty bạn --> k hợp lý. thì bỏ luôn ra thôi, sau này đỡ phải bị bóc ra

Cảm ơn bạn. Bạn cho mình hỏi cty mình hay mua bánh kẹo cho mn ăn uống, đó cũng dc coi là cphl đúng k bạn?

 

[thutran_57]

Tùy bạn, nếu bạn yếu kém thì bạn loại ra[/QUOTE
Thì mình yếu kém nên mới hỏi bạn, bạn giỏi thì chỉ giúp mình đi

 

[doducthanh91]

Mình chỉ rồi còn gì

 

[doducthanh91]

Cảm ơn bạn. Bạn cho mình hỏi cty mình hay mua bánh kẹo cho mn ăn uống, đó cũng dc coi là cphl đúng k bạn?

Khó đưa vào đc, trừ khi có yếu tố khác

 

[thutran_57]

Khó đưa vào đc, trừ khi có yếu tố khác

Yếu tố gì bạn, mình có hóa đơn hợp lệ mà bạn, cái đó tầm 200k thôi.
Nếu cấp phát thì phải cấp phát hết chứ đằng này áo số lượng 1 vậy đâu dc đúng không bạn?
Do cty mình mới thành lập hóa đơn ít lắm, chưa có khách hàng như quý này có 6 cái à, nếu bỏ khỏi khai thuế GTGT là bỏ 3 tờ lận.

 

[tranthithuong220492]

Công ty mình là công ty tài chính chuyên nhận ủy thác đầu tư, tư vấn tài chính bạn à. Bạn có tài liệu kế toán này không? Cho mình xin với. Mình mới làm, chưa có knghiem chi hết.Vậy bỏ luôn khỏi kê khai hả bạn? Vậy có bị sao không bạn? Do cty mình hay đi từ thiện có hay mua dầu,nước mắm.... mà mình cũng tính bỏ luôn bạn ơi? Có sao không bạn?

Vấn đề k phải là yếu kém hay k mà chi đó là k hợp lý (k đúng đối tượng) sẽ bị loại

 

[thutran_57]

Vấn đề k phải là yếu kém hay k mà chi đó là k hợp lý (k đúng đối tượng) sẽ bị loại

Mình có hỏi một vài bạn thì bạn đó bảo loại luôn đi, đưa vào sau này cũng bị thuế paste ra hết.

 

[doducthanh91]

Yếu tố gì bạn, mình có hóa đơn hợp lệ mà bạn, cái đó tầm 200k thôi.
Nếu cấp phát thì phải cấp phát hết chứ đằng này áo số lượng 1 vậy đâu dc đúng không bạn?
Do cty mình mới thành lập hóa đơn ít lắm, chưa có khách hàng như quý này có 6 cái à, nếu bỏ khỏi khai thuế GTGT là bỏ 3 tờ lận.

Ơ thế ko có tiền thì cấp phát dần ko được à? Cấp phát cho người hay đi làm việc hành chính cho công ty nên phải cấp phát trang phục ngon lành.

Vấn đề k phải là yếu kém hay k mà chi đó là k hợp lý (k đúng đối tượng) sẽ bị loại

Biết là ko hợp lý, ko đúng đối tượng rồi, thực tế là thế nhưng đến khi giải trình ko biết biến tấu thành hợp lý thì có mà loại 1 đống chi phí. Phải biết mà cho nó thành hợp lý chứ

 

[thutran_57]

Ơ thế ko có tiền thì cấp phát dần ko được à? Cấp phát cho người hay đi làm việc hành chính cho công ty nên phải cấp phát trang phục ngon lành.

Biết là ko hợp lý, ko đúng đối tượng rồi, thực tế là thế nhưng đến khi giải trình ko biết biến tấu thành hợp lý thì có mà loại 1 đống chi phí. Phải biết mà cho nó thành hợp lý chứ

Mà những hóa đơn này trên 5tr không bạn ơi? (Chỉ 1 áo & 1 quần: Tổng hóa đơn 9tr rồi)