Help! Cho em hỏi chút về loại hoá đơn đầu vào thuế GTGT

[huongchanh45]

Em đang rất đau đầu khi nhận được việc của kế toán cũ, kê khai các hoá đơn đầu vào của Big C nhưng không có bảng kê hàng hoá gì cả. (bạn ấy không làm BCTC). Hôm vừa rồi mình phải nộp trắng BCTC, giờ bắt đầu mò làm lại để nộp. Vậy cho mình hỏi giờ mình muốn loại các hoá đơn đó ra thì như thế nào? Vì mình đi xin bảng kê ở Big C, nhân viên giao dịch nói là hết năm đã chuyển dữ liệu về tổng công ty hết rồi, nếu muốn mình phải liên hệ với tổng cty của họ nhưng cũng rất khó để tìm lại.
Giờ mình loại thì loại bằng cách nào? Không lẽ phải kê khai bổ sung cho cả 12 tháng năm 2015. Hay tạo ra bảng kê ảo??? Vì mỗi tháng đều có hoá đơn Big C, có cao nhân nào hướng dẫn cho e cách giải quyết được ko? hic

 

[doducthanh91]

Mà những hóa đơn này trên 5tr không bạn ơi? (Chỉ 1 áo & 1 quần: Tổng hóa đơn 9tr rồi)

Phần trên 5 tr thì ko đc coi là chi phí hợp lý.

 

[huongchanh45]

Ban kê khai bổ sung loại hết hóa đơn không có bảng kê đó ra , làm lại báo cáo tài chính nhé. Đó là cách hiệu quả và đúng luật nhất

 

[tranthithuong220492]

Ơ thế ko có tiền thì cấp phát dần ko được à? Cấp phát cho người hay đi làm việc hành chính cho công ty nên phải cấp phát trang phục ngon lành.

Biết là ko hợp lý, ko đúng đối tượng rồi, thực tế là thế nhưng đến khi giải trình ko biết biến tấu thành hợp lý thì có mà loại 1 đống chi phí. Phải biết mà cho nó thành hợp lý chứ

Biến thế nào bạn biến hộ mình cái, vấn đề là nó sai lè lè ra như thế rồi. bên mình vừa quyết toán hồi cuối năm 2015 nói mỏi mồm ra ma cuối cùng vẫn vứt ra hết

 

[thutran_57]

Ban kê khai bổ sung loại hết hóa đơn không có bảng kê đó ra , làm lại báo cáo tài chính nhé. Đó là cách hiệu quả và đúng luật nhất

Ban kê khai bổ sung loại hết hóa đơn không có bảng kê đó ra , làm lại báo cáo tài chính nhé. Đó là cách hiệu quả và đúng luật nhất

Những hóa đơn này của Quý I/2016 bạn ơi. Mình hỏi để làm tờ khai thuế GTGT cho quý này à, chứ k phải BCTC 2015.
Nếu vây là khi làm tờ khai thuế GTGT quý I/2016 mình loại hết mấy hóa đơn như vậy luôn đúng không bạn?
À trong năm 2015 bạn kia làm BCTC cụng HĐ kiểu vậy nhưng bạn đó đưa vô 138 bạn? Giờ mình nhập sổ thấy số dư 138, như vậy dc không bạn?

 

[tranthithuong220492]

Phần trên 5 tr thì ko đc coi là chi phí hợp lý.

điêìu 4 TT96/2015
Chi trang phục cho Nhân viên. nếu chi bằng hiện vật sẽ đc tính toàn bộ vào CP nếu có đủ HĐ, chứng từ
Bạn nên cập nhật TT mới

 

[huongchanh45]

Những hóa đơn này của Quý I/2016 bạn ơi. Mình hỏi để làm tờ khai thuế GTGT cho quý này à, chứ k phải BCTC 2015.
Nếu vây là khi làm tờ khai thuế GTGT quý I/2016 mình loại hết mấy hóa đơn như vậy luôn đúng không bạn?
À trong năm 2015 bạn kia làm BCTC cụng HĐ kiểu vậy nhưng bạn đó đưa vô 138 bạn? Giờ mình nhập sổ thấy số dư 138, như vậy dc không bạn?

 

[huongchanh45]

hóa đơn ko có bảng kê vừa ko được khấu trừ thuế lại ko được trừ vào chi phí bạn nhé, bạn lên loại luôn ra ko định khoản . Còn kế toán cũ đưa vào 138 , bạn xem họ có khai phần thuế vào để được khấu trừ ko nhé , nếu có thì bổ sung điều chỉnh giảm thuế khấu trừ đi còn nếu ko thì ko cần động tới làm gì để 138 cũng được .

 

[tranthithuong220492]

điêìu 4 TT96/2015
Chi trang phục cho Nhân viên. nếu chi bằng hiện vật sẽ đc tính toàn bộ vào CP nếu có đủ HĐ, chứng từ

Bạn nên cập nhật TT mới

 

[thutran_57]

hóa đơn ko có bảng kê vừa ko được khấu trừ thuế lại ko được trừ vào chi phí bạn nhé, bạn lên loại luôn ra ko định khoản . Còn kế toán cũ đưa vào 138 , bạn xem họ có khai phần thuế vào để được khấu trừ ko nhé , nếu có thì bổ sung điều chỉnh giảm thuế khấu trừ đi còn nếu ko thì ko cần động tới làm gì để 138 cũng được .

Hóa đơn quần áo cũng phải có bảng kê à bạn? Mua mỗi thứ 1,1 người bán ghi trên hóa đơn rồi mà bạn. Nói vậy mình loại hết luôn à bạn? HĐ đầu vào không kê khai có bị sao không bạn? Vậy tài khoản 138 mình để treo vậy luôn hả bạn?

 

[tranthithuong220492]

Hóa đơn quần áo cũng phải có bảng kê à bạn? Mua mỗi thứ 1,1 người bán ghi trên hóa đơn rồi mà bạn. Nói vậy mình loại hết luôn à bạn? HĐ đầu vào không kê khai có bị sao không bạn? Vậy tài khoản 138 mình để treo vậy luôn hả bạn?

Bạn này chưa hiểu. Thế nếu sếp bạn mua quần áo tặng cho vợ, mua cho bồ thì bạn cũng đưa vào chi phí à

 

[thutran_57]

Bạn nên cập nhật TT mới

Nhưng không được quá 5tr mà bạn, HĐ bên mình GĐ mua toàn 8-9tr không vậy?

 

[tranthithuong220492]

Nhưng không được quá 5tr mà bạn, HĐ bên mình GĐ mua toàn 8-9tr không vậy?

Bạn đọc thông tư mới đi bạn TT96/2015 (đọc kỹ nhé)
Nếu nó đúng là chi trang phục cho nhan viên, Chi bằng hiện vật mà có hóa đơn chứng từ thì sẽ đc tính toàn bộ vào chi phí

 

[thutran_57]

Bạn này chưa hiểu. Thế nếu sếp bạn mua quần áo tặng cho vợ, mua cho bồ thì bạn cũng đưa vào chi phí à

Mình hiểu ý bạn, nhưng GĐ đưa HĐ cho mình bảo mình kê khai, nên mình cần biết phải giải thích như thế nào cho hợp lí để loại những hóa đơn này ra bạn ơi, nên mình mới cần mấy bạn giúp mình à.

 

[tranthithuong220492]

Mình hiểu ý bạn, nhưng GĐ đưa HĐ cho mình bảo mình kê khai, nên mình cần biết phải giải thích như thế nào cho hợp lí để loại những hóa đơn này ra bạn ơi, nên mình mới cần mấy bạn giúp mình à.

Bảo ổng là k hợp lý, sẽ bị loại, mang thông tư ra đọc cho ông ý nghe, nếu vẫn cùn thì bảo ông ý xuống mà làm kế toán

 

[thutran_57]

Bảo ổng là k hợp lý, sẽ bị loại, mang thông tư ra đọc cho ông ý nghe, nếu vẫn cùn thì bảo ông ý xuống mà làm kế toán

Hihi, nói túm lại vẫn dc khấu trừ đúng không bạn??

 

[doducthanh91]

Thế tóm lại là mua ko có hóa đơn? nếu ko có thì vác lên đây hỏi làm gì?

 

[doducthanh91]

Hihi, nói túm lại vẫn dc khấu trừ đúng không bạn??

Có hóa đơn thì khấu trừ bt

 

[thutran_57]

Hihi, nói túm lại vẫn dc khấu trừ đúng không bạn??

Hihi, nói túm lại vẫn dc khấu trừ đúng không bạn??

Ai cũng bảo mình loại nên mình chả biết làm sao?

 

[doducthanh91]

Biến thế nào bạn biến hộ mình cái, vấn đề là nó sai lè lè ra như thế rồi. bên mình vừa quyết toán hồi cuối năm 2015 nói mỏi mồm ra ma cuối cùng vẫn vứt ra hết

Sai cái gì nhờ? Hóa đơn có, quyết định cấp phát có mà loại đc á =))