Hỏi về việc kê khai thuế gtgt

[vanbich94]

Các ac cho e hỏi cty có một hoá đơn có ngày hoá đơn là 31/12/2015, chưa kê khai vào quý 4/2015 vậy h phải làm ntn ạ?

 

[tranthithuong220492]

Các ac cho e hỏi cty có một hoá đơn có ngày hoá đơn là 31/12/2015, chưa kê khai vào quý 4/2015 vậy h phải làm ntn ạ?

Bạn hỏi HĐ nào
HĐ đầu vào, kê khai trực tiếp vào kỳ bạn phát hiện ra trc khi có quyết định thanh tra kiểm tra. (Quý 1/2016)
HĐ đầu ra, Kê khai bổ xung điều chỉnh lại thuế GTGT của kỳ thực tế HĐ đó. (Vào tờ khai Quý 4/2015, chọn "tờ khai bổ xung", lần....)

 

[vanbich94]

Bạn hỏi HĐ nào
HĐ đầu vào, kê khai trực tiếp vào kỳ bạn phát hiện ra trc khi có quyết định thanh tra kiểm tra. (Quý 1/2016)
HĐ đầu ra, Kê khai bổ xung điều chỉnh lại thuế GTGT của kỳ thực tế HĐ đó. (Vào tờ khai Quý 4/2015, chọn "tờ khai bổ xung", lần....)

cảm ơn chị nhiều ạ