Nộp lại tờ khai thuế gtgt và báo cáo tài chính năm

Đại Thái An · 19/4/16

CHÀO CẢ NHÀ,
Có một vấn đề vô cùng nan giải là năm 2014 và 2015, kế toán cũ bên mình vì không có kinh nghiệm nên đã hạch toán thuế GTGT đối với những hóa đơn không hợp lệ (xuất sai địa chỉ công ty). Bây giờ bên mình hạch toán lại và nộp tờ khai lại được không ạ?
Nếu được thì có cần bổ sung công văn hay giải trình gì không ạ? Hiện tại mình đang cần thông tin rất gấp nên mong các anh/chị có kinh nghiệm giúp đỡ ạ...
Cảm ơn mọi người...!

doducthanh91 · 19/4/16

Đại Thái An nói:
CHÀO CẢ NHÀ,
Có một vấn đề vô cùng nan giải là năm 2014 và 2015, kế toán cũ bên mình vì không có kinh nghiệm nên đã hạch toán thuế GTGT đối với những hóa đơn không hợp lệ (xuất sai địa chỉ công ty). Bây giờ bên mình hạch toán lại và nộp tờ khai lại được không ạ?
Nếu được thì có cần bổ sung công văn hay giải trình gì không ạ? Hiện tại mình đang cần thông tin rất gấp nên mong các anh/chị có kinh nghiệm giúp đỡ ạ...
Cảm ơn mọi người...!

Nếu hóa đơn sai địa chỉ mà vẫn đúng mã số thuế thì người mua lập biên bản điều chỉnh có chữ ký và dấu của 2 bên (mua và bán) là đc, vẫn là hóa đơn hợp lệ ( Theo điểm b khoản 7 điều 3 thông tư số 26/2015/tt-btc)

Đại Thái An · 19/4/16

doducthanh91 nói:
Nếu hóa đơn sai địa chỉ mà vẫn đúng mã số thuế thì người mua lập biên bản điều chỉnh có chữ ký và dấu của 2 bên (mua và bán) là đc, vẫn là hóa đơn hợp lệ ( Theo điểm b khoản 7 điều 3 thông tư số 26/2015/tt-btc)

Vấn đề ở đây chủ yếu là những hóa đơn viễn thông bên Mobifone và VNPT, năm 2014 làm được biên bản điều chỉnh nhưng cần phải xuất hóa đơn điều chỉnh nữa, cho nên họ không chịu... Hic hic
Sai sót lớn nhất là người đi đăng ký thông tin, có điều họ đã nghỉ lâu rồi... Cho nên bây giờ lại khó khăn. Hic

doducthanh91 · 19/4/16

Đại Thái An nói:
Vấn đề ở đây chủ yếu là những hóa đơn viễn thông bên Mobifone và VNPT, năm 2014 làm được biên bản điều chỉnh nhưng cần phải xuất hóa đơn điều chỉnh nữa, cho nên họ không chịu... Hic hic
Sai sót lớn nhất là người đi đăng ký thông tin, có điều họ đã nghỉ lâu rồi... Cho nên bây giờ lại khó khăn. Hic

Thì năm 2014 đành chấp nhận loại ra vậy

Đại Thái An · 19/4/16

doducthanh91 nói:
Thì năm 2014 đành chấp nhận loại ra vậy

Nếu loại ra rồi nộp lại tờ khai thuế có được không? Cần thêm công văn hay giải trình gì khác không vậy? Cảm ơn bạn...

doducthanh91 · 19/4/16

Đại Thái An nói:
Nếu loại ra rồi nộp lại tờ khai thuế có được không? Cần thêm công văn hay giải trình gì khác không vậy? Cảm ơn bạn...

Bạn làm tờ khai bổ sung (điền lại trên tờ khai + KHBS) trên mẫu KHBS có mục nội dung là phần giải trình đó. Bạn tính ra xem loại thuế ra thì bạn phải nộp bao tiền + với tiền phạt chậm nộp, lập xong thì nộp qua mạng rồi nộp luôn tiền.

Đại Thái An · 19/4/16

doducthanh91 nói:
Bạn làm tờ khai bổ sung (điền lại trên tờ khai + KHBS) trên mẫu KHBS có mục nội dung là phần giải trình đó. Bạn tính ra xem loại thuế ra thì bạn phải nộp bao tiền + với tiền phạt chậm nộp, lập xong thì nộp qua mạng rồi nộp luôn tiền.

Cảm ơn bạn nhiều nhé!

miumiu88 · 19/4/16

Chào cả nhà!
Mình đang vướng vào trường hợp thế này, mong cả nhà giúp đỡ
Tháng 11/2015 mình báo cáo tờ khai thuế, số dư còn được Khấu trừ 80tr.
qua tháng 12/2015 mình làm BC thuế lại làm sai số dư đầu kỳ thành 82tr.
đến tháng 1/2016 mình phát hiện sai tờ khai 11/2015 nên có gửi lại TK bổ sung với số dư cuối kỳ
còn được khấu trừ là 82tr (số này khớp với số em đã chuyển số dư qua đầu kỳ 12/2015), em chỉ gửi lại tờ khai BS cho đúng thôi ko làm điều chỉnh vào chỉ tiêu {38} tăng số thuế đc khấu trừ trên tờ khai chính thức 1/2016.
hiện tại, số thuế được khấu trừ còn lại đến tháng 2/2016 của mình là đúng. Tuy nhiên, chi tiết của tháng 11/2015 và tháng 12/2015 thì sai và chúng đang bù trừ cái sai cho nhau. (sai+sai=đúng).
như vậy, bây giờ mình phải giải quyết như thế nào đây? help me, please!!
Cảm ơn cả nhà!

doducthanh91 · 20/4/16

miumiu88 nói:
Chào cả nhà!
Mình đang vướng vào trường hợp thế này, mong cả nhà giúp đỡ
Tháng 11/2015 mình báo cáo tờ khai thuế, số dư còn được Khấu trừ 80tr.
qua tháng 12/2015 mình làm BC thuế lại làm sai số dư đầu kỳ thành 82tr.
đến tháng 1/2016 mình phát hiện sai tờ khai 11/2015 nên có gửi lại TK bổ sung với số dư cuối kỳ
còn được khấu trừ là 82tr (số này khớp với số em đã chuyển số dư qua đầu kỳ 12/2015), em chỉ gửi lại tờ khai BS cho đúng thôi ko làm điều chỉnh vào chỉ tiêu {38} tăng số thuế đc khấu trừ trên tờ khai chính thức 1/2016.
hiện tại, số thuế được khấu trừ còn lại đến tháng 2/2016 của mình là đúng. Tuy nhiên, chi tiết của tháng 11/2015 và tháng 12/2015 thì sai và chúng đang bù trừ cái sai cho nhau. (sai+sai=đúng).
như vậy, bây giờ mình phải giải quyết như thế nào đây? help me, please!!
Cảm ơn cả nhà!

Đọc 1 lèo mình vẫn chưa hình dung ra đc @@, vậy là thuế đc khấu trừ sang tháng 12 là 80tr hay 82tr? Nếu là 82tr thì bạn đã làm tờ khai bổ sung trong tháng 11 là đc rồi.

miumiu88 · 21/4/16

Số đúng còn được khấu trừ chuyển từ 11 sang tháng 12 là 82tr đó bạn.
vậy còn tháng 12 nữa thì sao? cần phải điều chỉnh tiếp chứ

tamnt07 · 22/4/16

Còn tháng 12 thì sang tháng 1 năm sau rồi mà!

Nộp lại tờ khai thuế gtgt và báo cáo tài chính năm

Đại Thái An

Guest

doducthanh91

Tư vấn, giải đáp, chém gió và troll :D

Đại Thái An

Guest

doducthanh91

Tư vấn, giải đáp, chém gió và troll :D

Đại Thái An

Guest

doducthanh91

Tư vấn, giải đáp, chém gió và troll :D

Đại Thái An

Guest

miumiu88

Guest

doducthanh91

Tư vấn, giải đáp, chém gió và troll :D

miumiu88

Guest

tamnt07

Sống đơn giản, lấy nụ cười làm căn bản!

Xem nhiều

Liên kết

Chia sẻ trang