Tờ khia thuế GTGT quý 1/2016

ktngan · 22/4/16

Chào cả nhà!

Mong cả nhà tư vấn giúp mình trường hợp này. mình mới ra trường và vào làm cty từ tháng 12/2015, mình nộp tờ khai thuế GTGT quý 4, Chỉ tiêu (43) Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau: 128.213.206.

nhưng khi mình làm quyết toán cuối năm phát hiện kê khai thiếu hóa đơn đầu vào là 16.865.946 tiền thuế. mình làm tờ khai bổ sung cho quý 4, sửa đổi chỉ tiêu số (23),(24),(25). tăng lên : 16.865.946. do đó chỉ tiêu (43): 145.079.152

Vậy cho mình hỏi, là sang tờ khai cho quý 1/2016. mình thấy chỉ tiêu (22)Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang vẫn là: 128.213.206. vậy mình sửa đổi chỉ tiêu số (38)Điều chỉnh tăng : 16.865.946 phải không ạ?

Chân thành cám ơn!

ngocanhnguyentuan · 22/4/16

Đúng rồi, bạn điền chỉ tiêu điều chỉnh tăng (chỉ tiêu 38) của quý 1 năm 2016 số tiền 16.865.946.

ktngan · 22/4/16

ngocanhnguyentuan nói:
Đúng rồi, bạn điền chỉ tiêu điều chỉnh tăng (chỉ tiêu 38) của quý 1 năm 2016 số tiền 16.865.946.

hihi. cám ơn bạn nha, mới làm lần đầu nên ko có rành lắm. mình cứ tường sang quý 1/2016 thì chỉ tiêu 22. sẽ nhảy lun số 145.079.152.

TANPHAT-H · 22/4/16

TRUNG TÂM CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG
A/C nào có nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật, gia hạn chữ ký số, đăng ký sử dụng phần mềm BHXH liên hệ:
0938 164 239, 0938 412 539, 0914 397 089, 0901 491 239, 08 3610 0966

Maigsnc · 22/4/16

Anh chị cho e hỏi: TK 3331 năm 2015 e dư nợ 1tr thì TK GTGT Quý 1 e ghi số dư đó vào chỉ tiêu nào ạ
Em cảm ơn!

Học viện Solomon · 23/4/16

Mới ra trường mà biết làm như này là đúng rồi đó bạn, bạn phải điều chỉnh chỉ tiêu số 38 thì thuế quý 4 mới đúng đc nhé. Cố gắng lên hem nhiều cái cần học hỏi lắm đó. :

ktngan · 23/4/16

Học viện Solomon nói:
Mới ra trường mà biết làm như này là đúng rồi đó bạn, bạn phải điều chỉnh chỉ tiêu số 38 thì thuế quý 4 mới đúng đc nhé. Cố gắng lên hem nhiều cái cần học hỏi lắm đó. :

Mình vào làm cho cty nhỏ, nên không có ktt, nhìu khi có vấn đề không biết hỏi ai lun. đa phần lên mạng tìm thui. hihi

lamphunghoang · 27/4/16

Cả nhà tư vấn cho mình với. Quý 4 2015 mình làm tờ khai lần đầu, số thuế phải nộp là 11.609.270 đ (chỉ tiêu 40). Sau đó bên mình kê khai thêm 2 hoá đơn mua vào, nên làm tờ khai bổ sung, các chỉ tiêu tăng thêm là 15,485,318đ. Như vậy chỉ tiêu 43 của mình từ 0 tăng lên thành 3,876,048đ. Vậy cho mình hỏi khi làm tờ khai quý 1 2016 thì chỉ tiêu 22 mình viết như thế nào??

tamnt07 · 27/4/16

lamphunghoang nói:
Cả nhà tư vấn cho mình với. Quý 4 2015 mình làm tờ khai lần đầu, số thuế phải nộp là 11.609.270 đ (chỉ tiêu 40). Sau đó bên mình kê khai thêm 2 hoá đơn mua vào, nên làm tờ khai bổ sung, các chỉ tiêu tăng thêm là 15,485,318đ. Như vậy chỉ tiêu 43 của mình từ 0 tăng lên thành 3,876,048đ. Vậy cho mình hỏi khi làm tờ khai quý 1 2016 thì chỉ tiêu 22 mình viết như thế nào??

2 hóa đơn mua vào bạn kê khai vào quý 1/2016, không làm tờ khai bổ sung nhé!
(Bạn xem thông tư 219/2013 nhé)

tamnt07 · 27/4/16

ktngan nói:
Chào cả nhà!

Mong cả nhà tư vấn giúp mình trường hợp này. mình mới ra trường và vào làm cty từ tháng 12/2015, mình nộp tờ khai thuế GTGT quý 4, Chỉ tiêu (43) Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau: 128.213.206.

nhưng khi mình làm quyết toán cuối năm phát hiện kê khai thiếu hóa đơn đầu vào là 16.865.946 tiền thuế. mình làm tờ khai bổ sung cho quý 4, sửa đổi chỉ tiêu số (23),(24),(25). tăng lên : 16.865.946. do đó chỉ tiêu (43): 145.079.152

Vậy cho mình hỏi, là sang tờ khai cho quý 1/2016. mình thấy chỉ tiêu (22)Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang vẫn là: 128.213.206. vậy mình sửa đổi chỉ tiêu số (38)Điều chỉnh tăng : 16.865.946 phải không ạ?

Chân thành cám ơn!

Bạn sang đây xem cụ thể nè, không như bạn đâu:
http://ketoanthienung.net/thoi-han-ke-khai-hoa-don-gtgt-dau-vao.htm

ktngan · 27/4/16

tamnt07 nói:
Bạn sang đây xem cụ thể nè, không như bạn đâu:
http://ketoanthienung.net/thoi-han-ke-khai-hoa-don-gtgt-dau-vao.htm

ủa vậy là mình làm là quý 1/2015 sửa đổi chỉ tiêu số 38 là không đúng sao?
tại vì bên mình là nhập khẩu máy móc bên nhật về bán, có tờ khai điên tử trước( chưa nhận được hồ sơ gốc, bao gồm giấy nộp tiền thuế), nên mình đã nhập hàng vào, và xuất bán hàng của tờ khai đó luôn rồi. sang tháng 02/2016 mình mới có tờ khai gốc, bắt buộc phải nộp bổ sung tờ khai thuế GTGT cho quý 4/2015. để cho tiền thuế quyết toán năm 2015 nó khớp với thuế trên tờ khai.
giờ phải làm sao đây???

tranthithuong220492 · 27/4/16

lamphunghoang nói:
Cả nhà tư vấn cho mình với. Quý 4 2015 mình làm tờ khai lần đầu, số thuế phải nộp là 11.609.270 đ (chỉ tiêu 40). Sau đó bên mình kê khai thêm 2 hoá đơn mua vào, nên làm tờ khai bổ sung, các chỉ tiêu tăng thêm là 15,485,318đ. Như vậy chỉ tiêu 43 của mình từ 0 tăng lên thành 3,876,048đ. Vậy cho mình hỏi khi làm tờ khai quý 1 2016 thì chỉ tiêu 22 mình viết như thế nào??

Nếu đã làm tờ khai bổ xung rồi
TK Quý 1/2016
chỉ tiêu 22 = 0
Chỉ tiêu 38 = 3.876.048

Thanh Hương Lê 2210 · 28/4/16

cho em hỏi em làm sai chỉ tiêu 22 ở quý 3/2015, làm bổ sung thì sang quý 1/2016 mới điều chỉnh ở chỉ tiêu 37,38 ạ. Vậy quý 4 /2015 em vẫn để kệ số sai do quý 3/2015 sai 22 dẫn đến 43 sai, quý 4/2015 sai 22 tiếp

Tờ khia thuế GTGT quý 1/2016

ktngan

Trung cấp

ngocanhnguyentuan

Trung cấp

ktngan

Trung cấp

TANPHAT-H

Guest

Maigsnc

Guest

Học viện Solomon

Guest

ktngan

Trung cấp

lamphunghoang

Sơ cấp

tamnt07

Sống đơn giản, lấy nụ cười làm căn bản!

tamnt07

Sống đơn giản, lấy nụ cười làm căn bản!

ktngan

Trung cấp

tranthithuong220492

sữa chua

Thanh Hương Lê 2210

Guest

Xem nhiều

Liên kết

Chia sẻ trang