K
kế toán new tech
Sơ cấp
- 17/3/16
- 24
- 2
- 3
- 35
Cả nhà giúp em 3 vụ này với ah
1,Công ty em là công ty sản xuất thành lập tháng 10/2015 và gộp báo cáo vào 2016
quý 4/2015 có báo cáo thuế theo pp trực tiếp bên em chưa có doanh thu nên chỉ nộp bản photo của hóa đơn GTGT đâù vào
Qúy 1/2016 em khai thuế theo pp khấu trừ thì cột 22
mẫu 01/GTGT ) thuế GTGT còn đc khấu trừ kì trước chuyển sang: em điền tổng số tiền thuế của hóa đơn đầu vào mà quý 4/2015 đã nộp bản hóa đơn GTGT như vậy đúng hay sai ah
2, ở mẫu 01-1/GTGT
Công ty em có xuất hóa đơn 0% cho doanh nghiệp nằm trong khu chế xuất. Vậy em sẽ điền vào dòng 2 trên 01-1/GTGT
Nhưng lại có rắc rối ở đây là công ty em lấy nguyên vật liệu sản xuất cho nhiều sản phẩm , nhiều công ty rồi cuối tháng lấy 1 hóa đơn đầu vào gộp luôn, nên trong mẫu 01-2/GTGT em không tách được thuế đầu vào của nguyên liệu sản xuất cho hóa đơn 0% vào dòng 1.
Vì em mới vào nhận việc mà trước đây những phần này giám đốc làm nên mong mọi người giúp đỡ. sắp phải nộp báo cáo rồi
Em cảm ơn mọi người , đừng bơ bài em nhé
1,Công ty em là công ty sản xuất thành lập tháng 10/2015 và gộp báo cáo vào 2016
quý 4/2015 có báo cáo thuế theo pp trực tiếp bên em chưa có doanh thu nên chỉ nộp bản photo của hóa đơn GTGT đâù vào
Qúy 1/2016 em khai thuế theo pp khấu trừ thì cột 22
mẫu 01/GTGT ) thuế GTGT còn đc khấu trừ kì trước chuyển sang: em điền tổng số tiền thuế của hóa đơn đầu vào mà quý 4/2015 đã nộp bản hóa đơn GTGT như vậy đúng hay sai ah2, ở mẫu 01-1/GTGT
Công ty em có xuất hóa đơn 0% cho doanh nghiệp nằm trong khu chế xuất. Vậy em sẽ điền vào dòng 2 trên 01-1/GTGT
Nhưng lại có rắc rối ở đây là công ty em lấy nguyên vật liệu sản xuất cho nhiều sản phẩm , nhiều công ty rồi cuối tháng lấy 1 hóa đơn đầu vào gộp luôn, nên trong mẫu 01-2/GTGT em không tách được thuế đầu vào của nguyên liệu sản xuất cho hóa đơn 0% vào dòng 1.
Vì em mới vào nhận việc mà trước đây những phần này giám đốc làm nên mong mọi người giúp đỡ. sắp phải nộp báo cáo rồi
Em cảm ơn mọi người , đừng bơ bài em nhé
