Cho em hỏi em viết sai hóa đơn này giờ giải quyết sao, gấp lắm ạ.

[Phan Ngọc Mai]

Hôm nay báo cáo thuế e mới biết mình viết hóa đơn bị sai số tiền đơn giá, nhưng e đã giao cho khách hàng rồi, từ ngày 08/03/2016. e có úp ảnh dưới, vậy e nên sửa như thế nào, e ko thấy khách hàng đòi xuất lại hóa đơn khác, đáng nhẻ phải là: 366.482 ở cột đơn giá, thành tiền và cộng tiền hàng nhưng e lại ghi nhầm thành 336.482, e nên làm cách nào mấy a chị. Hay e báo cáo e vẫn nhập 366.482 để tổng cộng thanh toán số cho đúng.

 

[thanh hau]

Hóa đơn này bị sai rồi, phải xuất lại hóa đơn khác vì đơn giá thành tiền và tiền thuế 10% không khớp nhau. Bạn nên liên hệ lại ngay với người mua xem họ đã kê khai chưa, nếu chưa thì làm biên bản hủy, thu hồi có xác nhận của cả 2 bên và phát hành hóa đơn khác trong tháng 3 (nếu có thể)

 

[Phan Ngọc Mai]

Hóa đơn này bị sai rồi, phải xuất lại hóa đơn khác vì đơn giá thành tiền và tiền thuế 10% không khớp nhau. Bạn nên liên hệ lại ngay với người mua xem họ đã kê khai chưa, nếu chưa thì làm biên bản hủy, thu hồi có xác nhận của cả 2 bên và phát hành hóa đơn khác trong tháng 3 (nếu có thể)

Chị ơi, trong tháng 3 thì e ko xuất được nữa, e có thể tự báo cáo theo số đúng được không, nếu may họ sẽ không kiểm tra kỹ, do nhầm số 3 qua số 6 thôi.

 

[thanh hau]

Không nên làm thế vì sau này rủi ro cao cho mình với cả bên thuế và bên mua khi họ phát hiện ra.
Theo tớ, mình làm sai cứ liên hệ trực tiếp với bên mua để sửa sai, họ chưa phát hiện ra cũng có khả năng là chưa kê khai hóa đơn đó. Bạn hỏi họ là xin hủy và phát hành hóa đơn khác trong tháng 4 xem có được không.

 

[thd6758]

Hôm nay báo cáo thuế e mới biết mình viết hóa đơn bị sai số tiền đơn giá, nhưng e đã giao cho khách hàng rồi, từ ngày 08/03/2016. e có úp ảnh dưới, vậy e nên sửa như thế nào, e ko thấy khách hàng đòi xuất lại hóa đơn khác, đáng nhẻ phải là: 366.482 ở cột đơn giá, thành tiền và cộng tiền hàng nhưng e lại ghi nhầm thành 336.482, e nên làm cách nào mấy a chị. Hay e báo cáo e vẫn nhập 366.482 để tổng cộng thanh toán số cho đúng.

Đơn giản thôi xuất một hóa đơn khác bổ sung đơn giá là được

 

[Phan Ngọc Mai]

là như thế nào vậy anh/chị, chỉ rõ cho em với. hóa đơn e k thể xuất trong tháng 3 đc nữa.

 

[Phan Ngọc Mai]

Không nên làm thế vì sau này rủi ro cao cho mình với cả bên thuế và bên mua khi họ phát hiện ra.
Theo tớ, mình làm sai cứ liên hệ trực tiếp với bên mua để sửa sai, họ chưa phát hiện ra cũng có khả năng là chưa kê khai hóa đơn đó. Bạn hỏi họ là xin hủy và phát hành hóa đơn khác trong tháng 4 xem có được không.

Dạ, e cảm ơn ạ, lo quá

 

[thd6758]

là như thế nào vậy anh/chị, chỉ rõ cho em với. hóa đơn e k thể xuất trong tháng 3 đc nữa.[/QUOTE
Nếu không xuất được hóa đơn trong tháng 3 thì bạn cứ kê khai theo hóa đơn sau khi kê khai và nộp bản làm điều chỉnh tăng phần còn thiếu là được bạn khai thuế theo quý a

 

[Phan Ngọc Mai]

uk, mình theo quý, có nghĩa mình kê theo hóa đơn rồi sao bạn, mình chưa hiểu lắm, mình định tự sửa lại số 3 thành số 6, không biết có sao ko/.

 

[Huyền Trang 0295]

Không nên làm thế vì sau này rủi ro cao cho mình với cả bên thuế và bên mua khi họ phát hiện ra.
Theo tớ, mình làm sai cứ liên hệ trực tiếp với bên mua để sửa sai, họ chưa phát hiện ra cũng có khả năng là chưa kê khai hóa đơn đó. Bạn hỏi họ là xin hủy và phát hành hóa đơn khác trong tháng 4 xem có được không.

Chị cho e hỏi nếu giờ e là bên mua mà bên bán xuất hóa đơn trong T4 vậy e có được kê khai hóa đơn đầu vào trong Q1 k hả c?

 

[thanh hau]

Đơn giản thôi xuất một hóa đơn khác bổ sung đơn giá là được

Bạn ơi bạn phải xem cả hóa đơn đã viết nữa, đơn giá và tiền hàng thì viết theo đơn giá thiếu nhưng tiền thuế 10% thì lại viết theo đơn giá đúng như vậy là lệch nhau rồi.
Xuất lại hóa đơn bổ sung khi mà tiền thuế trích theo đơn giá thôi.

 

[thanh hau]

Chị cho e hỏi nếu giờ e là bên mua mà bên bán xuất hóa đơn trong T4 vậy e có được kê khai hóa đơn đầu vào trong Q1 k hả c?

Nếu là bên mua đã kê khai hóa đơn sai trong Q1 thì nên làm khai bổ sung loại bỏ hóa đơn đó ra, sau đó đến tháng 4 nhận được hóa đơn đúng thì sẽ kê khai trong quý 2 bạn ạ.
Còn nếu chưa kê khai hóa đơn sai thì 2 bên cùng làm biên bản, nhận hóa đơn mới phát hành trong tháng 4 và kê khai quý 2 bạn ạ.

 

[Huyền Trang 0295]

Nếu là bên mua đã kê khai hóa đơn sai trong Q1 thì nên làm khai bổ sung loại bỏ hóa đơn đó ra, sau đó đến tháng 4 nhận được hóa đơn đúng thì sẽ kê khai trong quý 2 bạn ạ.
Còn nếu chưa kê khai hóa đơn sai thì 2 bên cùng làm biên bản, nhận hóa đơn mới phát hành trong tháng 4 và kê khai quý 2 bạn ạ.

Nếu hóa đơn đấy là hóa đơn 500 triệu, thì bên bán đẩy được doanh thu sang quý 2 mới phải nộp thuế, còn cty e thì nếu Q1 phải nộp thuế thì phải nộp thuế hả c? E thấy nv thì có vẻ k hợp lý lắm

 

[thanh hau]

Nếu hóa đơn đấy là hóa đơn 500 triệu, thì bên bán đẩy được doanh thu sang quý 2 mới phải nộp thuế, còn cty e thì nếu Q1 phải nộp thuế thì phải nộp thuế hả c? E thấy nv thì có vẻ k hợp lý lắm

Chính xác là như thế luôn, bên bạn chỉ có thể yêu cầu bên bán xuất lại HĐ tháng 3 thì mới ko phải nộp thuế.
Nếu như bây giờ 2 bên vẫn kê khai thì rủi ro sẽ đẩy về sau này, may mắn ko bị thuế thanh tra kiểm tra hoặc có kiểm tra mà ko phát hiện ra thì thoát thôi

 

[ducthoabc]

Mình cũng được hướng dẫn giống chị này này bạn.

Phải xuất lại HĐ khác và làm BB hủy HĐ đã giao KHvà xin thu hồi HĐ về, vì số tiền nhỏ nên cũng dễ cho cả hai bên, nếu đã làm kê khai đầu ra rồi thì làm KHBS nộp lại cho bên thuế, điều chỉnh lại số đúng+photo bảng đã kê khai sai kèm theo là ok, Sau này khi viết HĐ nên tính sẵn bên ngoài rồi viết vào cho chắc ăn.

 

[yeuketoan2016]

Nếu là chỉ sai đơn giá không ảnh hưởng đến giá trị thành tiền hóa đơn thì làm cái biên bản điều chỉnh rồi xuất Hóa đơn điều chỉnh tăng giảm đơn giá còn các mục thành tiền, thuế, tổng cộng bỏ trống là được. Hóa đơn cũ xem lại thiếu tiền ở cột nào thì bổ sung tăng giảm ở cột đó trong hóa đơn điều chỉnh, các cột ô nào không thay đổi thì bỏ trống là gọn nhẹ hợp lệ. Bên thuế cải cách cho điều chỉnh hóa đơn để gọn nhẹ thì cứ làm theo sao phải khổ hủy hóa đơn xuất lại rồi bên kia lại phát sinh nộp thuế phạt thuế làm gì?

 

[thd6758]

uk, mình theo quý, có nghĩa mình kê theo hóa đơn rồi sao bạn, mình chưa hiểu lắm, mình định tự sửa lại số 3 thành số 6, không biết có sao ko/.

Tức là hóa đơn bán xuất thế nào thì kê khai đúng như vậy sau đó vào phần điều chỉnh kê khai bổ sung phần còn thiếu ấy