T
Trandx
Guest
- 22/4/16
- 35
- 1
- 8
- 31
mọi người cho em hỏi: em đang viết hoá đơn đầu ra cho vé máy bay. em có hoá đơn đầu vào như sau:
số vé: 2820...
chuyến bay....
hành trình: sgn-han
đơn giá: 0
thành tiền: 0
các loại phí dịch vụ: 320.000
vat (10%): 32.000
tổng tiền chưa bao gồm lệ phí sân bay: 352.000
lệ phí sân bay:0
tổng cộng: 352.000
em viết hoá đơn đầu ra như thế này có đúng k ạ?
hành trình: sgn-han
số vé: 2820.... đơn vị tính: vé slượng: 01 đơn giá: 500.000 thành tiền: 500.000
các loại phí dịch vụ: 320.000
cộng tiền hàng: 820.000
vat: 82.000
tổng cộng: 902.000
( cái 500k ở đơn giá là em lấy tiền đó làm lãi luôn vì hoá đơn đầu vào k có giá tiền).
- ngoài ra ở 1 số hoá đơn đầu vào khác có tiền ở mục THUẾ KHÁC, PHÍ KHÁC khi viết hoá đơn đầu ra em cũng liệt kê số tiền giống như mục các loại phí dịch vụ như trên.
mọi người tư vấn giúp em ạ. em cảm ơn.
số vé: 2820...
chuyến bay....
hành trình: sgn-han
đơn giá: 0
thành tiền: 0
các loại phí dịch vụ: 320.000
vat (10%): 32.000
tổng tiền chưa bao gồm lệ phí sân bay: 352.000
lệ phí sân bay:0
tổng cộng: 352.000
em viết hoá đơn đầu ra như thế này có đúng k ạ?
hành trình: sgn-han
số vé: 2820.... đơn vị tính: vé slượng: 01 đơn giá: 500.000 thành tiền: 500.000
các loại phí dịch vụ: 320.000
cộng tiền hàng: 820.000
vat: 82.000
tổng cộng: 902.000
( cái 500k ở đơn giá là em lấy tiền đó làm lãi luôn vì hoá đơn đầu vào k có giá tiền).
- ngoài ra ở 1 số hoá đơn đầu vào khác có tiền ở mục THUẾ KHÁC, PHÍ KHÁC khi viết hoá đơn đầu ra em cũng liệt kê số tiền giống như mục các loại phí dịch vụ như trên.
mọi người tư vấn giúp em ạ. em cảm ơn.