N
ngocduyen1990
Sơ cấp
- 11/9/15
- 30
- 4
- 8
Dạ, anh chị giúp em với ạ !
Trong Quý 1, bên e có nhận được 1 hóa đơn đầu vào và đã kê khai thuế (1.1 tỷ), nhưng sau đó e phát hiện ra hóa đơn ko có giá trị sử dụng do cty kia nợ thuế. Vào đầu T5 họ xuất cho bên e 1 hóa đơn mới với nội dung là “thay thế hóa đơn số 000030 ngày 3/3/2016 cho hợp đồng…” có đơn giá thành tiền đầy đủ như hóa đơn cũ kèm theo biên bản thu hồi hóa đơn cũ. Vậy bây giờ em làm lại tờ khai điều chỉnh Q1 theo hóa đơn mới đc ko ?.
Em mới nên cũng chưa có kinh nghiệm nhiều về thuế, mong a/c giúp đỡ !
Trong Quý 1, bên e có nhận được 1 hóa đơn đầu vào và đã kê khai thuế (1.1 tỷ), nhưng sau đó e phát hiện ra hóa đơn ko có giá trị sử dụng do cty kia nợ thuế. Vào đầu T5 họ xuất cho bên e 1 hóa đơn mới với nội dung là “thay thế hóa đơn số 000030 ngày 3/3/2016 cho hợp đồng…” có đơn giá thành tiền đầy đủ như hóa đơn cũ kèm theo biên bản thu hồi hóa đơn cũ. Vậy bây giờ em làm lại tờ khai điều chỉnh Q1 theo hóa đơn mới đc ko ?.
Em mới nên cũng chưa có kinh nghiệm nhiều về thuế, mong a/c giúp đỡ !
