Phát hiện hóa đơn đầu vào không có giá trị sử dụng phải làm thế nào ???

[ngocduyen1990]

Dạ, anh chị giúp em với ạ !
Trong Quý 1, bên e có nhận được 1 hóa đơn đầu vào và đã kê khai thuế (1.1 tỷ), nhưng sau đó e phát hiện ra hóa đơn ko có giá trị sử dụng do cty kia nợ thuế. Vào đầu T5 họ xuất cho bên e 1 hóa đơn mới với nội dung là “thay thế hóa đơn số 000030 ngày 3/3/2016 cho hợp đồng…” có đơn giá thành tiền đầy đủ như hóa đơn cũ kèm theo biên bản thu hồi hóa đơn cũ. Vậy bây giờ em làm lại tờ khai điều chỉnh Q1 theo hóa đơn mới đc ko ?.
Em mới nên cũng chưa có kinh nghiệm nhiều về thuế, mong a/c giúp đỡ !

 

[KT không chuyên]

tất nhiên là bạn phải làm tờ khai điều chỉnh rồi,
bạn định làm như thế nào thì cứ làm đi rồi đăng lên hỏi mọi người, mọi người sẽ chỉ thêm cho.

 

[kimoanhbn]

Sao lại sang tới T5 rồi mà vẫn xuất được hóa đơn tháng 3. có kê khai theo quý thì hạn kê khai nộp cuối cùng cũng là 30/5 rồi. em xem lại xem hóa đơn đó có dùng được không nhé.

 

[tuongoanh28592]

Mình cũng gặp trường hợp giống bạn, hoá đơn đầu vào 2015, mình đã báo cáo thuế và lên báo cáo tài chính hết rồi, tới tháng 5/2016 bên kia mới báo là thu hồi hoá đơn và xuât lại tơ khác trong năm 2016. giờ mình phải nộp lại báo cáo thuế bổ sung nhưng mình không biết là có làm lại báo cáo tài chính không? Mong các bạn giúp đỡ. Mình cảm ơn nhiều.

 

[kimoanhbn]

Mình cũng gặp trường hợp giống bạn, hoá đơn đầu vào 2015, mình đã báo cáo thuế và lên báo cáo tài chính hết rồi, tới tháng 5/2016 bên kia mới báo là thu hồi hoá đơn và xuât lại tơ khác trong năm 2016. giờ mình phải nộp lại báo cáo thuế bổ sung nhưng mình không biết là có làm lại báo cáo tài chính không? Mong các bạn giúp đỡ. Mình cảm ơn nhiều.

Theo mình nếu mà bị thu hồi hóa đơn và xuất lại HĐ vào năm tài chính tiếp theo thì bạn vẫn phải làm lại BCT của tháng đó và BCTC của năm bị điều chỉnh. Tuy nhiên bạn cũng cân nhắc làm như vậy có bị ảnh hưởng tới chi phí của công ty nhiều hay ít để tìm ra phương án xử lý cho phù hợp

 

[ngocduyen1990]

Sao lại sang tới T5 rồi mà vẫn xuất được hóa đơn tháng 3. có kê khai theo quý thì hạn kê khai nộp cuối cùng cũng là 30/5 rồi. em xem lại xem hóa đơn đó có dùng được không nhé.

Dạ, sau khi họ được mở MST thì họ xuất lịa hóa đơn cho bên e theo ngày 4/5, nhưng nội dung ghi là thay thế hóa đơn số... ngày 3/3/2016, như vậy e có đưa hóa đơn này vào Q1 đc ko ?

 

[ngocduyen1990]

tất nhiên là bạn phải làm tờ khai điều chỉnh rồi,
bạn định làm như thế nào thì cứ làm đi rồi đăng lên hỏi mọi người, mọi người sẽ chỉ thêm cho.

E định làm tờ khai điều chỉnh Q1 lại, nhưng sẽ đưa hóa đơn này vào luôn, vì nó thay thế hóa đơn cũ của Q1, như vậy được ko a !

 

[kimoanhbn]

Dạ, sau khi họ được mở MST thì họ xuất lịa hóa đơn cho bên e theo ngày 4/5, nhưng nội dung ghi là thay thế hóa đơn số... ngày 3/3/2016, như vậy e có đưa hóa đơn này vào Q1 đc ko ?

Nếu họ xuất hóa đơn tháng 5 thay thế và hủy hóa đơn ngày 3/3 kia thì em phải làm điều chỉnh giảm hóa đơn Q1/2016 và hóa đơn tháng 5 xuất thay thế kia thì kê khai đúng theo tháng/Quý em nhé

 

[huongchanh45]

Dạ, anh chị giúp em với ạ !
Trong Quý 1, bên e có nhận được 1 hóa đơn đầu vào và đã kê khai thuế (1.1 tỷ), nhưng sau đó e phát hiện ra hóa đơn ko có giá trị sử dụng do cty kia nợ thuế. Vào đầu T5 họ xuất cho bên e 1 hóa đơn mới với nội dung là “thay thế hóa đơn số 000030 ngày 3/3/2016 cho hợp đồng…” có đơn giá thành tiền đầy đủ như hóa đơn cũ kèm theo biên bản thu hồi hóa đơn cũ. Vậy bây giờ em làm lại tờ khai điều chỉnh Q1 theo hóa đơn mới đc ko ?.
Em mới nên cũng chưa có kinh nghiệm nhiều về thuế, mong a/c giúp đỡ !

Bạn làm tờ khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT nhé

 

[ngocduyen1990]

Nếu họ xuất hóa đơn tháng 5 thay thế và hủy hóa đơn ngày 3/3 kia thì em phải làm điều chỉnh giảm hóa đơn Q1/2016 và hóa đơn tháng 5 xuất thay thế kia thì kê khai đúng theo tháng/Quý em nhé

vậy ạ, như thế thì Q1 e ko có hóa đơn đầu vào. Tiền thuế phải đóng rất nhiền anh ạ. Đầu ra e đã xuất cho khách hàng rồi

 

[ngocduyen1990]

Bạn làm tờ khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT nhé

Dạ, e cảm ơn c ạ

 

[huongchanh45]

không có cách nào khác em ạ , nếu em khai theo cái cũ cũng ko hợp lệ mà trong trường hợp này bắt buộc phải đóng thuế rồi em . Lần sau nhận hóa đơn em chịu khó tra cứu xem hóa đơn ấy có hợp lệ ko nhé ( có trang web tra cứu hóa đơn của chi cục thuế đấy em ) .

 

[ngocduyen1990]

không có cách nào khác em ạ , nếu em khai theo cái cũ cũng ko hợp lệ mà trong trường hợp này bắt buộc phải đóng thuế rồi em . Lần sau nhận hóa đơn em chịu khó tra cứu xem hóa đơn ấy có hợp lệ ko nhé ( có trang web tra cứu hóa đơn của chi cục thuế đấy em ) .

Dạ, e cảm ơn chị ạ. E sẽ chú ý hơn.

 

[KT không chuyên]

E định làm tờ khai điều chỉnh Q1 lại, nhưng sẽ đưa hóa đơn này vào luôn, vì nó thay thế hóa đơn cũ của Q1, như vậy được ko a !

bạn làm tờ khai bổ sung. giữ nguyên các giá trị, bổ sung cả 2 chỉ tiêu 37.38 một giá trị bằng hóa đơn đó, bên lý do ghi là thay thế hóa đơn..bằng hóa đơn....
đấy là trương hợp bạn có nộp phụ lục, nếu không nộp phụ lục thì không cần làm tờ khai bổ sung nhé.

 

[van anh nb90]

bạn làm tờ khai bổ sung. giữ nguyên các giá trị, bổ sung cả 2 chỉ tiêu 37.38 một giá trị bằng hóa đơn đó, bên lý do ghi là thay thế hóa đơn..bằng hóa đơn....
đấy là trương hợp bạn có nộp phụ lục, nếu không nộp phụ lục thì không cần làm tờ khai bổ sung nhé.

Không cần khai bổ sung là sao, hóa đơn nó ở quý I và quý II mà bạn

 

[KT không chuyên]

Không cần khai bổ sung là sao, hóa đơn nó ở quý I và quý II mà bạn

sorry, mình nhầm một chút.