viết sai hoá đơn gtgt

[Nga Hoàng 22]

không phải đâu ạ. có nghĩa là cái công ty đó nhờ công ty em kê khai hộ vì bên họ chưa có kế toán. quyển hoá đơn của họ bên em vẫn cầm. hoá đơn viết sai là xuất cho công ty em nên bên em vẫn chưa xé ra khỏi cuống

À ra vậy. Bạn làm điều chỉnh đi.^^

 

[van anh nb90]

vậy em cứ xé cái liên 2 ra xong lập lại hoá đơn mới và lập biên bản điều chỉnh là được ạ?

Lập hóa đơn điều chỉnh rồi thì k lập biên bản điều chỉnh mà lập biên bản thu hồi hóa đơn

 

[Nga Hoàng 22]

Lập hóa đơn điều chỉnh rồi thì k lập biên bản điều chỉnh mà lập biên bản thu hồi hóa đơn

Bạn ấy lập hóa đơn điều chỉnh bạn nhé. Hóa đơn cũ bạn vẫn sửu dụng thì bạn dùng BBĐC. BB thu hồi là khi bạn nhận lại liên 2 chứ.

 

[Trandx]

Bạn ấy lập hóa đơn điều chỉnh bạn nhé. Hóa đơn cũ bạn vẫn sửu dụng thì bạn dùng BBĐC. BB thu hồi là khi bạn nhận lại liên 2 chứ.

nghiã là sao ạ? em tưởng bị sai phần tổng tiền thanh toán thì phải thu hồi rồi lập hoá đơn mới?

 

[rainbow111]

là thế này: em viết hóa đơn đẩu ra cho vé máy bay. em cộng thiếu phần lệ phí sân bay (không tính VAT) nên tổng cộng tiền bị sai nhưng VAT thì vẫn đúng ạ

Sr, cơ mà cho mình hỏi. Hóa đơn của bạn như nào vậy? Nếu như hóa đơn bình thường thì chỉ có 1 dòng cộng tiền hàng. 1 dòng thuế trên tiền hàng. và cuối cùng là tổng cộng. Như vậy, theo mình được biết thì 2 loại hàng hóa thuế suất khác nhau thì phải viết ở 2 đơn khác nhau???? Lsao viết chung 1 đơn được???

 

[Trandx]

Sr, cơ mà cho mình hỏi. Hóa đơn của bạn như nào vậy? Nếu như hóa đơn bình thường thì chỉ có 1 dòng cộng tiền hàng. 1 dòng thuế trên tiền hàng. và cuối cùng là tổng cộng. Như vậy, theo mình được biết thì 2 loại hàng hóa thuế suất khác nhau thì phải viết ở 2 đơn khác nhau???? Lsao viết chung 1 đơn được???

đây là hoá đơn vé máy bay bạn ạ. nó có phần lệ phí sân bay (không tính tiền vat). phần lệ phí này mình viết chung với hàng hoá xuất ra (vé máy bay) bạn ạ. sau đó mình cộng tiền hàng, vat thì trừ phần lệ phí sân bay ra sau đó cộng tiền hàng với vat được tổng cộng tiền thanh toán.

 

[Nga Hoàng 22]

nghiã là sao ạ? em tưởng bị sai phần tổng tiền thanh toán thì phải thu hồi rồi lập hoá đơn mới?

Tức là bạn xuất sai thành tiền
1, nếu chưa kê khai thuế-> Lập BB thu hồi HĐ + Xuất HĐ mới
2, Nếu đã kê khai rồi-> lập BBĐC + HD Điều chỉnh
Ở đây bạn đã kê khai thuế rồi ( chưa xé hay xé rồi ở đây không có ý nghĩa nhé). Nên bạn lập BBĐC và HĐ điều chỉnh.

 

[Nhokrua92]

Anh chị ơi. Bên em có 2 hóa đơn đầu vào bị sai MST, đã kê khai thuế mà bên bán chỉ lập BB điều chỉnh thì vẫn thiếu phải không ạ. Phải viết thêm hóa đơn điều chỉnh phải không ạ

 

[Nga Hoàng 22]

Anh chị ơi. Bên em có 2 hóa đơn đầu vào bị sai MST, đã kê khai thuế mà bên bán chỉ lập BB điều chỉnh thì vẫn thiếu phải không ạ. Phải viết thêm hóa đơn điều chỉnh phải không ạ

Lập thêm HĐ điều chỉnh bạn nhé.

 

[Nhokrua92]

Lập thêm HĐ điều chỉnh bạn nhé.

Dạ. Em cảm ơn chị nha

 

[nganluan]

các anh/chị ơi bên em cũng xuất hóa đơn cho khách bên em đã kê khai hôm tháng 3 cho khách nhưng khách chưa lấy. bây giờ phải xử lý hóa đơn đó ntnt ?

 

[rainbow111]

các anh/chị ơi bên em cũng xuất hóa đơn cho khách bên em đã kê khai hôm tháng 3 cho khách nhưng khách chưa lấy. bây giờ phải xử lý hóa đơn đó ntnt ?

TH1: Họ chưa lấy. Xé, gửi trả họ
TH2: Họ không lấy. --->>> Gạch, hủy HĐ, điều chỉnh kê khai tháng 3. Nếu còn HĐ trắng tháng 3, xuất lại cho đơn vị khác, cùng số tiền. Vẫn phải điều chỉnh kê khai.

 

[nganluan]

TH1: Họ chưa lấy. Xé, gửi trả họ
TH2: Họ không lấy. --->>> Gạch, hủy HĐ, điều chỉnh kê khai tháng 3. Nếu còn HĐ trắng tháng 3, xuất lại cho đơn vị khác, cùng số tiền. Vẫn phải điều chỉnh kê khai.

hihi cảm ơn bạn nhé!

 

[Nga Hoàng 22]

các anh/chị ơi bên em cũng xuất hóa đơn cho khách bên em đã kê khai hôm tháng 3 cho khách nhưng khách chưa lấy. bây giờ phải xử lý hóa đơn đó ntnt ?

Khách chưa lấy nhưng bên bạn đã gửi bản photo cho ngta chưa. Nếu chưa gửi thì ok. như bạn ở trên. còn nếu gửi rồi--> xem họ kê khai chưa đã nha. kê khai r thì k dc