kê khia thuế gtgt

  • Thread starter tdung91
  • Ngày gửi
T

tdung91

Guest
18/5/16
9
0
1
32
Năm 2015 e có bỏ sót 1 hóa đơn chưa kê khai.
năm 2015 cty e có mua 1 máy tính trị giá 3.027.270 thuế 302.727
e định khoản Nợ 642: 3.27.270,
nợ 1331: 302.727
có:111 3.329.997.

e viết phiếu chi 3.329.997 khi lên tk 111 phát sinh có e vẫn để 3.329.997.
Cuối năm e làm bảng cân đối phát sinh thì tổng phát sinh nợ bé hơn tổng phát sinh có 302.727.
Nguyên nhân bị lệch là do tk 1331 e đã bóc 302.727.vì chưa kê khai thuế nên e k cộng 302.727 vào nếu cộng vào thì bảng cân đối phát sinh cân nhưng bị lệc so vs tờ khai thuế.
Bây giờ e phải làm thế nào ạ
e cảm ơn
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Đ

Đặng Thị Kim Nhung

Trung cấp
27/10/15
186
23
18
35
thì bây giờ em khai thuế đi.
đâu có sao miễn trước cơ quan thuế thanh tra là được
 
EmNgok

EmNgok

Cao cấp
9/9/15
259
16
18
31
kê khai bổ sung đi bạn
 
T

tdung91

Guest
18/5/16
9
0
1
32

Chị ơi ý e hỏi là giờ e phải làm gì để bảng cân đối phát sinh cân ý ạ. vì tổng phát sinh bên nợ lệch vs tổng phát sinh bên có đúng vs số tiền thuế e chưa kê khai. vì tk 111 e vẫn để thuế và tài khaonr 1331 e bóc ra vì trên tờ khia k có dẫn đến PS nợ và PS có bị lệch
 
T

tdung91

Guest
18/5/16
9
0
1
32
kê khai bổ sung đi bạn

ý e hỏi là giờ e phải làm gì để bảng cân đối phát sinh cân ý ạ. vì tổng phát sinh nợ và tổng phát sinh có bị lệc nhau số tiền thuế mà e chưa kê khai vìa tk 111 e cộng thuế nhưng tk 1331 e lại bóc ra.
 
T

Trinhnhatphuong

Guest
25/4/16
35
1
8
31
Thanh Hoá
Tiện cho e hỏi chút ạ. E có xuất HĐ GTGT cho khách và bị sai địa chỉ, hoá đơn sai thì e đã xé ra khỏi cuốn nhưng chưa giao cho khách hàng. Và e đã xuất lại hoá đơn đúng cho khách. Bây giờ e có cần phải làm cái biên bản thu hồi hoá đơn không Các Bác.
 
EmNgok

EmNgok

Cao cấp
9/9/15
259
16
18
31
số vat bạn treo trên tk 138 đi. khi nào kê khai thì hạch toán no 1331/có 138
 
EmNgok

EmNgok

Cao cấp
9/9/15
259
16
18
31
Tiện cho e hỏi chút ạ. E có xuất HĐ GTGT cho khách và bị sai địa chỉ, hoá đơn sai thì e đã xé ra khỏi cuốn nhưng chưa giao cho khách hàng. Và e đã xuất lại hoá đơn đúng cho khách. Bây giờ e có cần phải làm cái biên bản thu hồi hoá đơn không Các Bác.
bạn gạch 3 liên hđ sai và lưu ngay tại cuốn hđ. ko phải lamg bb thu hồi
 
T

Trinhnhatphuong

Guest
25/4/16
35
1
8
31
Thanh Hoá
EmNgok .Thế mình xé ra khỏi cuốn rồi cũng không cần phải làm biên bản thu hồi hả chị.:)
 
T

tdung91

Guest
18/5/16
9
0
1
32
số vat bạn treo trên tk 138 đi. khi nào kê khai thì hạch toán no 1331/có 138

bây giờ e làm thế này đc k chị: Khi mua ts hạch toán:
Nợ 6422
Nợ 1388
có 111
khi e khai thuế e triệt tiêu tk 1388 e định khoản
Nợ 1331
có 1388
 
R

rainbow111

Guest
11/5/16
84
4
8
33
bạn gạch 3 liên hđ sai và lưu ngay tại cuốn hđ. ko phải lamg bb thu hồi
Theo nguyên tắc, HĐ đã xé khỏi quyển thì phải làm BB thu hồi. Mình cũng bị trường hợp như này rồi. Cứ làm BB cho chắc ăn.
Về vấn đề thuế. Theo mình bạn vào sổ, sửa lại hạch toán hôm mua TS về, ghi nợ 133. Kê khai lại thuế hoặc kê khai bổ sung
 
T

Trinhnhatphuong

Guest
25/4/16
35
1
8
31
Thanh Hoá
Theo nguyên tắc, HĐ đã xé khỏi quyển thì phải làm BB thu hồi. Mình cũng bị trường hợp như này rồi. Cứ làm BB cho chắc ăn.
Về vấn đề thuế. Theo mình bạn vào sổ, sửa lại hạch toán hôm mua TS về, ghi nợ 133. Kê khai lại thuế hoặc kê khai bổ sung
Dạ, e cảm ơn nhiều ạ.
 

Similar threads

K
Trả lời
0
Lượt xem
2K
Thuế GTGT
Kiếp đọc hành
K
T
Trả lời
1
Lượt xem
8K
Thuế GTGT
Viet Huong
Viet Huong
Học Kế Kiểm
Trả lời
1
Lượt xem
9K
Thuế GTGT
Vũ Thái ^-^
Vũ Thái ^-^

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA