N
Chào cả nhà,
Em đang gặp một trường hợp khó khăn nhưng không biết xử lý thế nào cho đúng. Nhờ cả nhà hướng dẫn giúp em nhé.
Tháng 11/2015 và tháng 2/2016 bên công ty em có bán hàng vào khu chế xuất nên được hưởng thuế suất đầu ra 0%. Ngay từ đầu em đã xác định để được xuất thuế GTGT 0%, bộ phận XNK bên em phải làm thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ để bổ sung chứng từ tuy nhiên do không theo dõi nên bộ phận XNK quên, cho đến hiện tại vẫn chưa làm thủ tục xuất nhập khẩu lô hàng T11/2015 và T2/2016 => Chưa đủ chứng từ để được hưởng thuế suất 0%.
- Nếu em hủy hóa đơn xuất lại thì phải xuất 10% thuế VAT => Công ty mất thêm 10% tiền thuế vì KH không chịu thanh toán thêm, nộp lại báo cáo tài chính, nộp thêm thuế GTGT và phạt chậm nộp.
- Nếu em làm thủ tục XNK lại cho lô hàng từ T11/2015 và T2/2016 thì có được không?
Còn cách nào khác để xử lý không anh/chị cho em xin ý kiến nhé.
Cảm ơn cả nhà.
Em đang gặp một trường hợp khó khăn nhưng không biết xử lý thế nào cho đúng. Nhờ cả nhà hướng dẫn giúp em nhé.
Tháng 11/2015 và tháng 2/2016 bên công ty em có bán hàng vào khu chế xuất nên được hưởng thuế suất đầu ra 0%. Ngay từ đầu em đã xác định để được xuất thuế GTGT 0%, bộ phận XNK bên em phải làm thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ để bổ sung chứng từ tuy nhiên do không theo dõi nên bộ phận XNK quên, cho đến hiện tại vẫn chưa làm thủ tục xuất nhập khẩu lô hàng T11/2015 và T2/2016 => Chưa đủ chứng từ để được hưởng thuế suất 0%.
- Nếu em hủy hóa đơn xuất lại thì phải xuất 10% thuế VAT => Công ty mất thêm 10% tiền thuế vì KH không chịu thanh toán thêm, nộp lại báo cáo tài chính, nộp thêm thuế GTGT và phạt chậm nộp.
- Nếu em làm thủ tục XNK lại cho lô hàng từ T11/2015 và T2/2016 thì có được không?
Còn cách nào khác để xử lý không anh/chị cho em xin ý kiến nhé.
Cảm ơn cả nhà.
