Kê khai sai ngày tháng của hóa đơn đầu ra! Help me

[Phuongulsa]

Các anh chị cho e hỏi với:
Tình hình, Em có 01 hóa đơn đầu ra của tháng 5, nhưng kê nhầm vào báo cáo thuế tháng 4(do bên e in hóa đơn, kê khai ngay khi in nên bị nhảy ngày mà e không biết), bây giờ sang tháng 5 rồi mới biết!
Xin anh chị cách giải quyết! em cảm ơn

 

[Nga Hoàng 22]

Tức là tờ HĐ đó bạn in sai. Hay là bạn kê khai thôi còn in vẫn đúng.
1, Nếu tờ HĐ in sai--> bạn thu hồi lại, xuất tờ mới.
2,nếu HĐ đúng, bạn kê khai sai--> bạn kê khai bổ sung lại/

 

[Phuongulsa]

Tức là tờ HĐ đó bạn in sai. Hay là bạn kê khai thôi còn in vẫn đúng.
1, Nếu tờ HĐ in sai--> bạn thu hồi lại, xuất tờ mới.
2,nếu HĐ đúng, bạn kê khai sai--> bạn kê khai bổ sung lại/

chị ơi, tình hình nó là hôm đấy là ngày 17/5, bên e bị mất điện, nên phải viết tay (viết vẫn đúng ngày 17/5, số hóa đơn là 0650) . KHi có điện thì e kê khai luôn vào, nhưng lại kê vào ngày 17/4 . Đến 20/4 nộp báo cáo thì cái hóa đơn số 0650 đó lại nhảy vào báo cáo của tháng 4 (trong khi đó tờ hóa đơn đúng cuối cùng của tháng 4 mới đến số 501 thôi ạ!

 

[Nga Hoàng 22]

chị ơi, tình hình nó là hôm đấy là ngày 17/5, bên e bị mất điện, nên phải viết tay (viết vẫn đúng ngày 17/5, số hóa đơn là 0650) . KHi có điện thì e kê khai luôn vào, nhưng lại kê vào ngày 17/4 . Đến 20/4 nộp báo cáo thì cái hóa đơn số 0650 đó lại nhảy vào báo cáo của tháng 4 (trong khi đó tờ hóa đơn đúng cuối cùng của tháng 4 mới đến số 501 thôi ạ!

Như vậy là HĐ viết ra của bạn vẫn đúng. CHỉ là kê khai sai thôi. Bạn làm rồi nộp lại thôi.Vì là đầu ra lớn hơn nên số tiền phải nộp là lớn hơn, nên sẽ không phát sinh phạt bạn nhé.

 

[Phuongulsa]

Như vậy là HĐ viết ra của bạn vẫn đúng. CHỉ là kê khai sai thôi. Bạn làm rồi nộp lại thôi.Vì là đầu ra lớn hơn nên số tiền phải nộp là lớn hơn, nên sẽ không phát sinh phạt bạn nhé.

Như vậy là e làm điều chỉnh giảm thuế GTGT của tháng 4, và kê đúng lại vào tháng 5 (vì hóa đơn đúng là doanh thu của tháng 5, mà kê nhầm vào doanh thu của tháng 4) như thế là bị giảm thuế mà chị! Như vậy có sao không ạ!

 

[Nga Hoàng 22]

Như vậy là e làm điều chỉnh giảm thuế GTGT của tháng 4, và kê đúng lại vào tháng 5 (vì hóa đơn đúng là doanh thu của tháng 5, mà kê nhầm vào doanh thu của tháng 4) như thế là bị giảm thuế mà chị! Như vậy có sao không ạ!

Tức là cái HĐ đầu ra đấy của bên bạn làm tăng các khoản thuế phải nộp.nếu có thì bên bạn đã nộp rồi. Bây giwof bạn chỉ điều chỉnh lại báo cáo nộp lên thôi. Còn tiền đã trót nộp thì vẫn để đó.

 

[Phuongulsa]

ok, e hiểu rồi, e cảm ơn chị nhé!