Nhận được hoá đơn đầu vào nhưng nhầm đơn vị cung cấp

[A Rainbow]

Gấp gấp...
Anh (chị) giúp em với ạ.
Công ty em có ký hợp đồng mua bán hàng hoá với công ty A tháng 1/2016, tổng giá trị 200 triệu, bên em đã thanh toán chuyển khoản cho công ty A.(công ty A chưa xuất hoá đơn cho công ty em)
Ngày 22/1/2016 bên em nhận được 1 hoá đơn đầu vào của công ty B giá trị và hàng hoá giống với nội dung hợp đồng đã ký với công ty A. (thực tế bên em ko có ký kết mua bán gì với công ty B)
Do thời điểm đó kế toán nhận được hoá đơn mà lại không kiểm tra cẩn thận nên không phát hiện ra sự nhầm lẫn này và kế toán vẫn kê khai thuế khấu trừ bình thường vào quý I
Bây giờ (tháng 6/2016) em mới phát hiện ra sai sót của hoá đơn này, nguy hiểm hơn là em kiểm tra trên cổng thông tin chi cục thuế Công ty B đã đóng mã số thuế từ tháng 4/2016
Anh (chị) chỉ giúp em cách giải quyết với ạ
Em cảm ơn!

 

[blogketoan]

Gấp gấp...
Anh (chị) giúp em với ạ.
Công ty em có ký hợp đồng mua bán hàng hoá với công ty A tháng 1/2016, tổng giá trị 200 triệu, bên em đã thanh toán chuyển khoản cho công ty A.(công ty A chưa xuất hoá đơn cho công ty em)
Ngày 22/1/2016 bên em nhận được 1 hoá đơn đầu vào của công ty B giá trị và hàng hoá giống với nội dung hợp đồng đã ký với công ty A. (thực tế bên em ko có ký kết mua bán gì với công ty B)
Do thời điểm đó kế toán nhận được hoá đơn mà lại không kiểm tra cẩn thận nên không phát hiện ra sự nhầm lẫn này và kế toán vẫn kê khai thuế khấu trừ bình thường vào quý I
Bây giờ (tháng 6/2016) em mới phát hiện ra sai sót của hoá đơn này, nguy hiểm hơn là em kiểm tra trên cổng thông tin chi cục thuế Công ty B đã đóng mã số thuế từ tháng 4/2016
Anh (chị) chỉ giúp em cách giải quyết với ạ
Em cảm ơn!

Mình nghĩ trước tiên bạn nên làm mẫu 01/KHBS điều chỉnh giảm số thuế khấu trừ của hóa đơn do công ty B xuất.

 

[A Rainbow]

Mình nghĩ trước tiên bạn nên làm mẫu 01/KHBS điều chỉnh giảm số thuế khấu trừ của hóa đơn do công ty B xuất.

Vâng, em cũng nghĩ phải điều chỉnh giảm ngay, nhưng có phải nộp 20 triệu tiền thuế GTGT đã khấu trừ quý I luôn không ạ, hay để tới quý II làm tờ khai thì trừ đi ạ

 

[Kin7]

Như vậy công nợ thì sao?
Bạn làm luôn từ quý 1. Để đến quý 2 làm gì.

 

[A Rainbow]

Như vậy công nợ thì sao?
Bạn làm luôn từ quý 1. Để đến quý 2 làm gì.

Phần công nợ đối với công ty A (đơn vị ký kết thực tế) bên em đã chuyển khoản hết theo hợp đồng rồi ạ.
Em đang gọi cho công ty A kia bắt họ phải xuất trả hoá đơn cho công ty em ạ.
Nhưng em chưa hiểu một chỗ là vậy đối với hoá đơn của công ty B kia thì em trả lại họ hay xử lý thế nào ạ

 

[Kin7]

Phần công nợ đối với công ty A (đơn vị ký kết thực tế) bên em đã chuyển khoản hết theo hợp đồng rồi ạ.
Em đang gọi cho công ty A kia bắt họ phải xuất trả hoá đơn cho công ty em ạ.
Nhưng em chưa hiểu một chỗ là vậy đối với hoá đơn của công ty B kia thì em trả lại họ hay xử lý thế nào ạ

Cứ lo phần mình đã.
Còn công ty B kia để sau. Kệ nó. Chẳng nhẽ xuất hóa đơn lại kko biết ?

 

[Kế Toán Thuế HN]

Gấp gấp...
Anh (chị) giúp em với ạ.
Công ty em có ký hợp đồng mua bán hàng hoá với công ty A tháng 1/2016, tổng giá trị 200 triệu, bên em đã thanh toán chuyển khoản cho công ty A.(công ty A chưa xuất hoá đơn cho công ty em)
Ngày 22/1/2016 bên em nhận được 1 hoá đơn đầu vào của công ty B giá trị và hàng hoá giống với nội dung hợp đồng đã ký với công ty A. (thực tế bên em ko có ký kết mua bán gì với công ty B)
Do thời điểm đó kế toán nhận được hoá đơn mà lại không kiểm tra cẩn thận nên không phát hiện ra sự nhầm lẫn này và kế toán vẫn kê khai thuế khấu trừ bình thường vào quý I
Bây giờ (tháng 6/2016) em mới phát hiện ra sai sót của hoá đơn này, nguy hiểm hơn là em kiểm tra trên cổng thông tin chi cục thuế Công ty B đã đóng mã số thuế từ tháng 4/2016
Anh (chị) chỉ giúp em cách giải quyết với ạ
Em cảm ơn!

Bạn mua từ tháng 1 đến tháng 4 bên B mới đóng mã số thuế thì hóa đơn vẫn hợp lệ không vấn đề gì.
Vấn đề là thanh toán qua ngân hàng, bạn yêu cầu bên A làm cho bạn một hợp đồng giữa bên bạn và bên B, điều khoản hợp đồng có nêu rõ việc thanh toán ủy quyền cho bên A. như vậy bạn hợp thức hóa việc sử dụng hóa đơn của bên B mà thanh toán cho bên A.
Như vậy là đầy đủ nhé, không phải điều chỉnh gì. vẫn đủ điều kiện khấu trừ thuế.

 

[A Rainbow]

Cứ lo phần mình đã.
Còn công ty B kia để sau. Kệ nó. Chẳng nhẽ xuất hóa đơn lại kko biết ?

Vâng

 

[A Rainbow]

Bạn mua từ tháng 1 đến tháng 4 bên B mới đóng mã số thuế thì hóa đơn vẫn hợp lệ không vấn đề gì.
Vấn đề là thanh toán qua ngân hàng, bạn yêu cầu bên A làm cho bạn một hợp đồng giữa bên bạn và bên B, điều khoản hợp đồng có nêu rõ việc thanh toán ủy quyền cho bên A. như vậy bạn hợp thức hóa việc sử dụng hóa đơn của bên B mà thanh toán cho bên A.
Như vậy là đầy đủ nhé, không phải điều chỉnh gì. vẫn đủ điều kiện khấu trừ thuế.

Làm như này được ạ chị.
Nhưng nếu trong trường hợp bên A không làm uỷ quyền thanh toán cho bên B, mà tới tháng 6 này bên A xuất trả hoá đơn cho bên em, thì em vẫn phải điều chỉnh giảm thuế rồi mang 20tr lên nộp cho cơ quan thuế ạ

 

[Kế Toán Thuế HN]

Làm như này được ạ chị.
Nhưng nếu trong trường hợp bên A không làm uỷ quyền thanh toán cho bên B, mà tới tháng 6 này bên A xuất trả hoá đơn cho bên em, thì em vẫn phải điều chỉnh giảm thuế rồi mang 20tr lên nộp cho cơ quan thuế ạ

e đọc kỹ lại nhé, là hợp đồng của bên e vs bên B( bên đã xuất HĐ ý) và bên B ủy quyền cho bên e chuyển tiền cho bên A( bên em đã chuyển tiền rồi.) việc đó không khó.
còn việc bên e thường xuyên phải nộp VAT thì cứ nộp, nếu ít nộp thì tính tiếp.

 

[A Rainbow]

e đọc kỹ lại nhé, là hợp đồng của bên e vs bên B( bên đã xuất HĐ ý) và bên B ủy quyền cho bên e chuyển tiền cho bên A( bên em đã chuyển tiền rồi.) việc đó không khó.
còn việc bên e thường xuyên phải nộp VAT thì cứ nộp, nếu ít nộp thì tính tiếp.

Vâng ạ,
Nhưng giờ bên B đóng mã số thuế rồi, họ cũng ko hoạt động nữa chị ạ, nên họ ko ký giúp em hợp đồng và giấy uỷ quyền nữa ạ

 

[Kế Toán Thuế HN]

Vâng ạ,
Nhưng giờ bên B đóng mã số thuế rồi, họ cũng ko hoạt động nữa chị ạ, nên họ ko ký giúp em hợp đồng và giấy uỷ quyền nữa ạ

E nói chuyện vs bên A và ép họ, nếu không được thì điều chỉnh, sau đó nộp 20tr VAT cộng chậm nộp từ ngày nộp tờ khai đến hiện tại.

 

[A Rainbow]

E nói chuyện vs bên A và ép họ, nếu không được thì điều chỉnh, sau đó nộp 20tr VAT cộng chậm nộp từ ngày nộp tờ khai đến hiện tại.

Vâng, em cảm ơn chị.

 

[Kế Toán Thuế HN]

Vâng, em cảm ơn chị.

trả lại giới tình cho anh

 

[A Rainbow]

trả lại giới tình cho anh

sorry ANH.

 

[yeuketoan2016]

Nếu công ty A đang hoạt động bình thường, Công ty B không thuộc dạng trốn thuế thì làm lại cái hợp đồng ký 3 bên, ghi nhận rõ mua của công ty B và trả tiền qua công ty A, bù trừ công nợ được coi là chuyển khoản. Nếu bên B mà không còn con dấu để ký lại hợp đồng thì yêu cầu A hủy hóa đơn của B và xuất lại, trường hợp bên A không chịu thì bạn cứ dọa bảo sẽ làm công văn thông báo lên cơ quan thuế vấn đề này, các công ty kiểu này chắc làm ăn kiểu đấy cũng nhiều lắm, chắc dọa tố cáo thuế là sẽ sợ làm cái công văn dọa chơi: Gửi cục thuế .... đồng gửi Công ty A, Công ty B ... xem có sợ không

 

[A Rainbow]

Nếu công ty A đang hoạt động bình thường, Công ty B không thuộc dạng trốn thuế thì làm lại cái hợp đồng ký 3 bên, ghi nhận rõ mua của công ty B và trả tiền qua công ty A, bù trừ công nợ được coi là chuyển khoản. Nếu bên B mà không còn con dấu để ký lại hợp đồng thì yêu cầu A hủy hóa đơn của B và xuất lại, trường hợp bên A không chịu thì bạn cứ dọa bảo sẽ làm công văn thông báo lên cơ quan thuế vấn đề này, các công ty kiểu này chắc làm ăn kiểu đấy cũng nhiều lắm, chắc dọa tố cáo thuế là sẽ sợ làm cái công văn dọa chơi: Gửi cục thuế .... đồng gửi Công ty A, Công ty B ... xem có sợ không

Nếu trong trường hợp cả 2 bên đều ngừng hoạt động từ tháng 4/2016 rồi thì làm sao ạ anh(chị)

 

[A Rainbow]

Vâng, em cảm ơn chị.

Anh ơi, giờ cả bên A họ cũng ngừng hoạt động từ tháng 4/2016 rồi thì em phải làm sao ạ

 

[yeuketoan2016]

Tra trên web của thuế xem giám đốc 2 công ty là ai, số ĐT thế nào, cứ gọi mà dọa sẽ thông báo lên cơ quan thuế và công an khu vực, trường hợp này không dùng lời lẽ từ tốn được đâu 200 tr mà loại chi phí loại thuế là coi như mất thêm gần 60 tr đấy

 

[A Rainbow]

Tra trên web của thuế xem giám đốc 2 công ty là ai, số ĐT thế nào, cứ gọi mà dọa sẽ thông báo lên cơ quan thuế và công an khu vực, trường hợp này không dùng lời lẽ từ tốn được đâu 200 tr mà loại chi phí loại thuế là coi như mất thêm gần 60 tr đấy

Nếu bây giờ bên A kia họ bảo là sẽ ký lại hợp đồng với C (đơn vị còn hoạt động) cho bên em, rồi bên họ cầm tiền mạt sang để cho bên em chuyển khoản vào tài khoản của công ty C này, rồi công ty C sẽ xuất hoá đơn cho bên em. Như thế có được không ạ.