help me !

[d05403054]

Anh/ chị ơi giúp em với !

Hóa đơn đầu ra tháng 4 đã ghi nhận doanh thu và khai VAT, sau đó mới nhận được biên bản hủy hóa đơn do xuất sai số lượng dẫn đến sai số tiền , sang tháng 6 mới phát hiện . A/C giúp em vấn đề này giải quyết như thế nào khi đã khai VAT và ghi nhận doanh thu tháng 4 .

 

[Trần Văn Tý]

Chào bạn,
Cái này xữ lý tương đối dễ, bạn làm lại báo cáo thuế tháng 5 (tờ khai bổ sung lần 1) ở phần kê khai bổ sung báo giảm số thuế mà hóa đơn thu hồi đó là được
Nếu số phát sinh số thuế phải nộp thì nộp cho nhà nước, nếu còn số dư khấu trừ thì lấy số dư khấu trừ trên tờ khai bổ sung lần 1 đưa vào đầu kỳ tháng 6 bạn nhé

 

[d05403054]

nếu vậy có bị phạt nộp ko anh / chị . em đang hoang mang quá..hụ hụ

 

[d05403054]

nếu vậy có bị phạt nộp ko anh / chị . em đang hoang mang quá..hụ hụ

 

[yeuketoan2016]

Hóa đơn đầu ra của bạn thì bên bạn chả bị phạt gì cả, chỉ có bên kê khai đầu vào hóa đơn của bạn thì không biết có phạt không thôi

 

[tranthithuong220492]

Hóa đơn đầu ra của bạn thì bên bạn chả bị phạt gì cả, chỉ có bên kê khai đầu vào hóa đơn của bạn thì không biết có phạt không thôi

ơ bạn ơi. hóa đơn đầu ra cơ mà, nếu làm tăng số thuế phải nộp trong kỳ (chỉ tiêu 40>0 trên KHBS) thì sẽ nộp số tiền VAT đó + số tiên fphatj nộp chậm(phần mềm tự tính)

 

[yeuketoan2016]

Thì đây là hủy đầu ra của mình, tức là giảm doanh thu giảm thuế đầu ra phải nộp sẽ làm thuế GTGT phải nộp giảm đi mà

 

[tranthithuong220492]

Thì đây là hủy đầu ra của mình, tức là giảm doanh thu giảm thuế đầu ra phải nộp sẽ làm thuế GTGT phải nộp giảm đi mà

Bạn này ko xuất lại hđ ạ?

 

[yeuketoan2016]

Thì hủy tháng cũ, thì tháng cũ sẽ giảm thuế phải nộp đi và bù vào tháng mới xuất hóa đơn. Tháng mới này thuế phải nộp vẫn là như vậy không thay đổi nên không phạt gì cả. Phạt chỉ trên cơ sở là tháng hủy có phát sinh tăng thuế phải nộp hay không thôi. Tháng xuất lại thì có phạt phủng gì đâu

 

[tranthithuong220492]

Thì hủy tháng cũ, thì tháng cũ sẽ giảm thuế phải nộp đi và bù vào tháng mới xuất hóa đơn. Tháng mới này thuế phải nộp vẫn là như vậy không thay đổi nên không phạt gì cả. Phạt chỉ trên cơ sở là tháng hủy có phát sinh tăng thuế phải nộp hay không thôi. Tháng xuất lại thì có phạt phủng gì đâu

ok ạ em ko đọc kỹ tháng 6 bạn ý mới phát hiện ra

 

[d05403054]

còn phần doanh thu mình sẽ ghi giảm trong tháng 6 ntn ah ?