mọi người cho em hỏi với ạ

[lamhuyen0210199]

công ty em thành lập cuối tháng 3, có phát sinh vài hóa đơn đầu vào mua máy tính, bàn ghế, và có nhập khẩu 2 lô hàng đã nộp thuế gtgt hàng nhập khẩu nhưng bên em chưa xuất hóa đơn nào do 1 chút trục trặc phát hành hóa đơn, chuẩn bị khai thuế q2 rồi mọi người cho em hỏi là mình cứ khai thuế gtgt đầu vào bình thường mà không có đầu ra à

 

[lê thị mai kiều]

toi quý thi pai ke khai chu,hóa đơn đầu ra ban định xuất trog thag mấy,nếu định xuất trong quý 2 thì để khi nào xuất roi nop báo cáo thuế sau
Vì nop theo quý dc nop tre 30 ngày mà

 

[NTL Huyền]

Mọi người ơi cho em hỏi là công ty em thiết kế bản vẽ. Bản vẽ được bán cho 1 công ty ở nước ngoài ( không có trụ sở tại Việt Nam), bản vẽ được chuyển qua mail.
Với trường hợp này thì công ty em có phải nộp thuế GTGT đầu ra không ạ?

 

[lamhuyen0210199]

Mọi người ơi cho em hỏi là công ty em thiết kế bản vẽ. Bản vẽ được bán cho 1 công ty ở nước ngoài ( không có trụ sở tại Việt Nam), bản vẽ được chuyển qua mail.
Với trường hợp này thì công ty em có phải nộp thuế GTGT đầu ra không ạ?

vậy công ty bạn bán bản vẽ thi bên nước ngoài thanh toán thế nào?, lý giải sao cho khoản tiền trong tk công ty

 

[lamhuyen0210199]

toi quý thi pai ke khai chu,hóa đơn đầu ra ban định xuất trog thag mấy,nếu định xuất trong quý 2 thì để khi nào xuất roi nop báo cáo thuế sau
Vì nop theo quý dc nop tre 30 ngày mà

mình cũng biết là hạn nộp chậm nhất của quý 2 là 30/7, nhưng dnj hay suy nghĩ vớ vẩn nên mới hỏi xem có bạn nào đã từng ke khai chỉ có đầu vào mà k có ra chưa thôi

 

[NTL Huyền]

"vậy công ty bạn bán bản vẽ thi bên nước ngoài thanh toán thế nào?, lý giải sao cho khoản tiền trong tk công ty"
Khoản tiền thanh toán là trả qua tài khoản ngân hàng của công ty bạn ạ!

 

[tieuthu_007]

Mọi người ơi cho em hỏi là công ty em thiết kế bản vẽ. Bản vẽ được bán cho 1 công ty ở nước ngoài ( không có trụ sở tại Việt Nam), bản vẽ được chuyển qua mail.
Với trường hợp này thì công ty em có phải nộp thuế GTGT đầu ra không ạ?

Mình nghĩ là cty bạn phải đảm bảo 2 điều sau đây: (để chứng mình dịch vụ của bạn tiêu thụ tại nước ngoài)
- Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;
- Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;